物资发放制度12.docVIP

物资发放制度 第一条 为进一步规范物资发放管理，特制定本制度。 第二条 材料发放及列销必须坚持以下原则： 1、严格按定额、按进度发放，除水泥和地材外，其它材料，如项目部或架子队有独立库房的，每次发料不允超过七天用量。 2、严格按施工合同限额发放。 3、材料成本的列销单位和支出单价严格和施工合同一致。 第三条 建立物资出库监督约束机制。依据施工图纸和施工计划，编制物资供应计划，并根据限额发料的要求，严格物资发放管理制度，规范物资发放业务程序，完善交接签认手续，自觉接受领导和群众的监督，保证各种物资的去向、用途具有可追溯性。 第四条 限额发料 1、各施工队根据项目部下达的月度施工计划，编制月甲供、甲控材料计划，经项目部审核后，按材料计划对施工队实行限额发料。 2、作业人员根据施工队下达的周施工计划，编制周材料计划，经施工队审核后，按材料计划对作业人员实行限额发料。 3、作业员工根据各工班的周施工计划编制各项目的材料使用计划，按材料使用计划对各项目作业人员实行限额发料。 4、施工队根据本管区的施工数量编制各单位工程的限额用料数量，并建立《单位工程材料供应台帐》，做为项目部施工队、施工队对作业工班人员限额发料的依据。 5、作业工班申请超定额用料，必须要有超供依据，按照公司的管理程序，由架子队技术、计划、物资人员共同签认，总工批准后方可发料。工程完工后要认真总结超耗原因。 第五条 主要物资的计划供应量以施工图纸设计数量为准，一般情况下不再增加损耗量。 第六条 坚持施工用料申报审批制度。各施工队材料人员必须根据施工内容和工程进度提前编制用料计划，经各架子队施工技术部复核和领导签字后，报送项目部分管领导审批，作为物资领、发的基本依据。各架子队物资人员应结合施工需求及时组织物资发放，认真做好保障服务工作。 第七条 各作业工班领料，必须由材料员依据审核批准后的用料计划到公司业务部门办理领料凭证，现场签收情况要及时反馈给公司管理部门。 第八条 坚持物资出库“三检查、一核对”：检查领料凭证是否正确有效；检查所发物资的名称、规格、质量及包装等是否与要求相符；检查所附合格证、质量证明等复印件是否齐全；核对领料凭证与发放实物数量是否一致。 第九条 发料时由材料记帐员开具“发料单”，领料者凭“发料单”到保管员处领料。 第十条 发料后材料记帐员要在《材料收支存明细帐》和《单位工程材料供应台帐》上按日期逐项记载发料数量，日清月结。每月底与架子队填制的《材料收发登记表》核对。 第十一条 每月底或每完成一项单位工程时，材料记帐员要根据实际完成的工程量核对和调整材料计划用量，并与实耗量对比，核算材料节超。 第十二条 每月末，架子队材料记帐员根据各作业工班领料情况按时列销转帐，做好材料资金消耗表交财务对帐记帐。 第十三条 项目部物资设备部每月对各施工队的物资发放监督检查一次。 第十四条 本制度由下发之日起执行。 2011年12月31日 GZJZ201100111231 1 1