质检部规章方案-沈.docVIP

上海永进电缆（集团）有限公司 质量检验管理制度 为了加强公司的质量检验管理工作，防止不合格品的误转和误用，避免不合格品的进一步加工和交付，确保产品质量满足顾客要求，提高公司的经济效益和信誉，特制定本制度。 目录: 一、管理机构与职能划分 二、原材料检验 三、过程检验 四、成品检验 五、计量管理制度 六、不合格品处理 七、检验设备管理 八、其它规定 九、 出勤、工资与奖金 十、交接班、工作纪律 十一、执行处罚 十二、奖惩条例 十三、统计与报表 十四、流程汇总 十五、附 表 十六、附 则 一、管理机构与职能划分 1.1品质部在技术副总的领导下全面开展对原材料检验、过程检验、成品检验、检测设备、计量器具不合格品的处理工作。 1.2品质部下设班组与职能在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，不合格， 3.3检验人员应按技术文件规定对产品进行验证、检验和试验。做好首检确认及关键工序的监控，不误判、不漏判。合格后，由检验人员在质量记录和随轴卡片或流转卡上进行“合格”标识；若产品经验证不合格，则在质量记录和随轴卡片上进行“不合格”标识并填写《不合格品处理报告单》。 3.4定期汇总生产过程的质量状况，确保 “三工序”活动的顺利开展，即检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序。检查上道工序即检查上道工序转来的产品质量是否合格，合格品继续加工，不合格品通知上道工序处理；保证本道工序，即保证本道工序的加工质量，合格品转入下道工序， 不合格品不转入下道工序；服务下道工序，即对下道工序提出意见、通知对不合格品进行确认、处理。 3.5检验卡：在生产中发现不合格品时，必须立即与机台沟通，纠正，如不能改变，必须通知生产部经理是否停机，对产生的不合格品，即进行处罚。 3.6流程图： 四、成品检验管理 4.1内勤根据生产部随产品送来的《成品检验申请单》，向当班成品检验组下达一式两联的《成品检验任务单》一联存根、二联成品检验组，由成品组在《物品收到回签簿》上签收后，根据本次送检产品质量规定出具《产品检验报告单》一式二联：一联存根、二联由内勤统计。产品检验合格的产品（标识），由内勤开具一式三联的《产品检验合格通知单》并开具合格证：一联存根，二联包装组《货物包装通知单》、标识切断处，三联送生产统计。特殊情况下未办入库，销售急需发货的产品，由经办人申请主管经理、生产副总经理同意（可做借货出库），当天或次日必须补办入库手续。 4.2品质部负责组织对不合格品的判定、标识、追踪评审和处置工作， 4.3凡采购、生产、销售等环节经检验发现的不合格品，结合客诉处理规定均应进行评审确认。 4.4物资采购不合格的由供应部办理物资拒收或退换手续。 五、计量管理制度 5.1对计量工作原始记录、计量人员、检测人员的工作记录、计量工作计划、发展规划、计量工作事故、计量纠纷等原始记录，均应分门别类、妥善保管存档。 5.2计量人员在巡检过程中，必须在计量器具修理、检定卡上做好标记及原始记录。 5.3计量器具检定证书必须经有计量检定员证书的人员签发，证书应有检定日期、有效期、检定单位等。 5.4公司所使用的一切衡器，均由计量人员负责管理。衡器中的所有配件，非有关人员不得随便拆卸及搬动。 5.5使用部门应按有关规定对监视和测量装置进行日常维护保养。在使用之前，应由使用者实施自行校准，确保装置的技术状态符合要求。 5.6计量管理人员应对在本公司控制范围内的每台/件器具进行监视和测量，所有装置都必须进行标识，贴上标签（如“合格证”、“限用”、“禁用”标签等），表明该装置的技术状态和有效期。 5.7强制检定计量器具如压力表等，根据上级计量部门的要求按时送检。 5.8计量标准器、工作器具的检定、调修、保养、使用等原始记录及企业计量检测原始记录、计量管理台帐，均由计量员负责管理。 5.9计量管理人员每月一次巡回检查公司所有检测设备、计量器具的有效状态并记录,对检测设备、计量器具的有效性负责。当发现计量器具不合格时, 计量管理员必须组织对以往测量结果的有效性进行评价，将评价结果予以记录，并采取必要措施对该测量设备及已测产品进行处理。 5.10故意损坏计量器具造成失准及报废，除按进厂价格100%赔偿外，还要加罚100%。 六、不合格品处理 6.1过程检验、出厂检验中发现并确认的返工品，由生产部经理督促责任人及时返工并重新送检。 6.2顾客退回的可返工的不合格品，由生产部门返工后交检验人员按要求重新检验。 6.3品质部经理根据《不合格品处理单》每月二次做出报告，共一式三份，一份存根，二份技术副总，三份办公室存档。.4产品退、换库：由营销中心内勤开具一式四联《销售退换货单》经质检部检验合