不合格品管理程序0704.docVIP

忆丰电机有限公司 标 题 编 号 REX-QCP05 版本\修改号 A/0 页 码 2 发 布 日 期 2009.6.30 目 的：有效地控制不合格品的标识、隔离、评审和处理等活动，以防不良品出货。 范 围：适用于进厂物料的不合格的控制和生产过程中出现的不合格品（含可疑产品）的 控制。 3、职 责： 3.1公司所有员工均有发现不合格品的责任和义务。 3.2不合格品的标识由品管负责或根据物料所在区域性质，如样品由工程标识，库存品受损坏时由仓库标识。 3.3相关部门参与不合格品的平审工作，所确定结论须执行。 3.4品管检验人员负责不合格品处理方案执行的追踪。 3.5品管负责不合格品的统计、组织分析并提出改进要求。 3.6不合格品的审批权限 不合格出现时机 处理结果 品管 工程 制造 采购 生管 总经理 进料（半成品、 原材料、 外协件） 特采 ★ ★ ○ ○ ● 退货 ○ ○ ○ ● √ √ 挑选/返工 ★ ○ ★ ○ √ √ 制造 特采 ● ★ ○ ● 报废 ○ ★ ○ √ √ ● 挑选/返工 ○ √ ● √ √ 成品 特采 ★ ★ ○ ● 报废 ○ ○ ● √ ★ 挑选/返工 ○ ○ ● √ ★ “○”表示提出，“●”表示审核，“★”表示批准，“√”表示知会，有争议部分予总经理核裁。 4、定 义： 4.1可疑产品：标识不明确的产品，校验状态不明确量具检验的产品。 忆丰电机有限公司 标 题 编 号 REX-QCP05 版本\修改号 A/0 页 码 3 发 布 日 期 2009.6.30 5、流 程 部门 流程图 作业说明 使用表单 忆丰电机有限公司 标 题 编 号 REX-QCP05 版本\修改号 A/0 页 码 4 发 布 日 期 2009.6.30 4.2返工：对不合格品进行重新加工以保证合格，需重检。 4.3返修：对不合格品进行重新加工后可以使用，需重检。 4.4特采：不良的部位不影响产品的性能、或后续加工能消除不良现象，但需明确标识，必要时得到客人认可。 6、作业说明： 6.1进料不合格品的控制 6.1.1当进料检验员检验后发现产品不良品，首先对不良品作好标识，与来料的材料标识卡上贴红色圆标贴予以状态标识。仓管人员负责放置在不合格品区隔离，经判定为不合格的原材料。处理方式有退货、返工返修、降级、挑选、特采。 6.1.2退货：由IQC开立【不合格评审单】，经判决退货后由采购与供应商联系后与仓库办理退货手续。相关部门如制造、仓库注意退料首先核清数量尽量一次完成，避免要退回的不良品仍滞留与生产线或按不良品发放。 6.1.3挑选：由采购与供应商协商，重新挑选后，制造指定相关人员挑选、费用。IQC进行重新检验后才可以办理入库手续。 6.1.4特采：如不良的部位不影响产品性能或后续加工能消除不良现象，因急用可接收。 6.1.5采购将【不合格评审单】提交供应商，要求进行原因分析、采取纠正措施，IQC对其下批产品的质量检验结果作为纠正措施实施情况验证的依据。 6.1.6IQC每月底统计各供应商进料产品的质量情况，形成月报告，同时也可作为供应商供货业绩之依据。 6.2生产过程不良品的控制 6.2.1在生产过程中出现不合格品，由制造及品管负责将不合格品放置在不合格品区隔离，不合格品与不良位置上做明显标识。（在现有状态下需做下一步检测的用美纹胶标识，其他的用红色标贴标明，必要时用不合格卡标识） 6.2.2固定位置检测人员及QC巡检鉴定出不合格后，制造安排技术人员维修，如无法判定的请工程人员协助分析，找出不合格原因。维修人员需将不良原因记在维修报表上，维修中制造负责将不良材料按作业不良及材料不良两类区分予以退库处理，同时仓库负责将来料不良的材料会同采购作好退货处理，作业不良材料放在指定仓位进行隔离。 忆丰电机有限公司 标 题 编 号 REX-QCP05 版本\修改号 A/0 页 码 5 发 布 日 期 2009.6.30 6.2.3各生产过程的操作人员有责任及义务目检，发现不合格时应标识隔离。 6.2.4在生产过程中出现大批量不合格或严重不良问题时应及时停止生产，品管开立不良品反馈单，相关部门评审后提出处理办法。 6.2.5返工：按作业指导书制造指定人员进行返工，车间巡检员对返工品进行重新检验合格后才可流转至下一工序。 6.2.6报废：制造在与仓库