出库检验管理标准.docVIP

1 目的 对出库的产成品进行检验，以确保所发出产品符合规定的要求 2 范围 适用于我公司生产的所有产品，这些产成品可按产品质量的重要程度进行A、B、C分类检验。 3 职责 3.1产成品保管员是负责对发出产品的数量、规格、型号和单位进行核对确认。 3.2 质量保证部负责对产成品按A、B、C类别和不同的检验要求进行检查、判断及处置。 3.3产成品保管员负责将A、B类产成品的发货信息及时通知质量保证部。 3.4产成品保管员发货时必须对产品入库批次进行筛选，保证先进先出。有特殊原因的须有质量保证部的书面通知为证。 出库检验的种类 4.1预批量产品检验。 预批量产品的检验，要求发货前及时通知质量保证部及研发中心相关项目负责人，鉴定性检验认可。公司对首次供货采用提供样品或小批量试用的办法来确定客户的实物质量要求，并附检验报告。 进行预批量产品检验的条件 ①产品首次供货。 ②产品设计或结构发生重大变化。 ③产品生产工艺，如配方等有重大变化。 4.2批量产品供货检验 批量供货产品检验是对按采购合同的规定对客户按协议或合同要求，按时提供产品的正常检查，批量供货产品检验按A、B、C分类要求和提供的证明文件实施核对性检查。具体为： A、B类物质： ①对已通过客户质量认可，但由于库存积压时间过长、存储方式不当、质量问题较频繁及客户方有特殊要求的产品，每批供货时应通知质量保证部相关检查员复检，附产品检验合格报告。 ②骨架类产品有断裂、强度要求时，质量保证部应用拉断力仪器进行测量，并与标准进行对比（标准由质量保证部提供）。 ③外观检验包括：包装外观是否完好，检验报告与产品是否相符，产品标识与产品是否相符（包括规格、型号、数量） C类物质： 批量供货仅需常规检验且无特殊质量要求的产品，检验内容为： ①检验合格报告及发货清单与货物的一致性，包装完好性。。 4.3检验、鉴定项目： 4.3.1主要核对检验合格报告及发货清单与产品一致性，标识应清晰，包装应完整。必要时（如质量有疑惑）可拆箱检查或通知质量保证部进行检验、鉴定。 4.3.2验证产品的规格型号、包装数量、生产日期等（发货产品有特殊要求时：须质量保证部指定批号） 4.3.3检查产品是否按要求码放，是否按出库单指定货位出库。 4.4判定规则： 4.4.1如发货清单及产品检验合格报告及4.3.1-4.3.3所述各项不明确时。要及时向上级领导反馈，经上级领导认定处理后方可发货。 4.5出库检验作业流程 4.5.1发出检验通知 ①对发货过程中需要检验的A、B类产品由保管员填写“出库检验申请单” 送至质量保证部报检。 ②质量保证部接到申请单后即安排人员进行检验。 4.5.2检验并发货 ①检验时应根据相应的检验项目进行核对、检测。 ②对于检验合格产品由检查员填写《检验合格报告单》，通知保管员，方可办理正式出库手续。 ③对于检验不合格的产品，检查员应及时通知质量保证部相关领导按公司的《不合格品控制流程》进行处理，并将确定的处理方案填写在检验合格报告单上。 ④通知保管员办理退库手续。 5.考核办法 5.1对于出库需要检验的A、B类产品没有及时报检的，罚款100元/次 5.2对于4.3检验、鉴定项目落项的，罚款100元/次 5.3对于没有按保管员出库单指定货位出库的，对当事人罚款100元/次 产成品出库检验管理标准 编号： CW-1001 第 3 页 共 4 页 批 准 审 核 编 制 版本编号 版本日期 A0 2010/10/23 客 户 出 库 入 库 质量检验 生产通知检验 生 产 返 修