大运汽车股份有限公司关于调整股票发行方案的公告全国中小企业.pdfVIP

公告编号：2017-063 证券代码：870012 证券简称：大运汽车 主办券商：中信证券 大运汽车股份有限公司 关于调整股票发行方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责 大运汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017 年3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （ ）上披露了《大运汽车股份有限公司股票发行方 案》（公告编号：2017-034 ）。由于本次发行方案公告时，公司2017 年度审计报告尚未定稿，募集资金测算过程运用的财务数据为预测数 据，现根据实际情况，修订发行方案中的相关内容，并调整发行价格、 发行数量和募集资金总额上限。另由于本次发行原验资机构——立信 会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“立信所”）于 2016 年 7 月20 日、2017 年5 月23 日分别收到证监会下发的行政处罚决定书 [2016]89 号、[2017]55 号，按照财政部、证监会发布的《关于调整证 券资格会计师事务所申请条件的通知》（财会[2012]2 号）相关规定， 立信所自受到第二次行政处罚之日即5 月23 日起至证监会公告恢复 承接业务前，应暂停承接新业务。审慎起见，公司决定更换本次发行 验资机构。同时，本次发行的律师事务所——北京市君泽君律师事务 所因内部工作调整，调整了为公司本次发行工作委派的经办律师。现 对 《大运汽车股份有限公司股票发行方案》作出如下具体调整： 公告编号：2017-063 1、“公告编号” 原为：2017-034 现调整为：2017-063 2 、“二、发行计划之（三）发行价格以及定价方法” 原为： 本次发行价格为每股不超过 11 元，本次发行的发行对象以现金 认购。 截至2016 年6 月30 日，公司总股本为850,785,500 股。根据立 信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字（2016 ）第250499 号”标准无保留意见的《审计报告》，截至2016 年6 月30 日，公司 经审计的净资产为109,730.62 万元，每股净资产为1.29 元；2016 年 1-6 月，公司经审计的净利润为2,319.11 万元，基本每股收益为0.03 元。公司2016 年半年度财务数据已在《公开转让说明书》中披露。 现调整为： 本次发行价格为每股不超过8.1 元，本次发行的发行对象以现金 认购。 截至2016 年12 月31 日，公司总股本为850,785,500 股。根据立 信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字（2017 ）第 ZB10261 号”标准无保留意见的《审计报告》，截至2016 年12 月31 日，公司经审计的净资产为1,283,916,839.36 元，每股净资产为 1.51 元；2016 年 1-12 月，公司经审计的净利润为209,801,793.96 元，基 公告编号：2017-063 本每股收益为0.25 元。公司2016 年年度财务数据已在《2016 年年度 报告》中披露。 3 、“二、发行计划之（四）发行股份数量或数量上限，预计募集 资金总额” 原为：本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股份数量 不超过23,000 万股（含23,000 万股），预计募集资金总额不超过25.3 亿元（含25.3 亿元）。 现调整为：本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股份 数量不超过43,200 万股（含43,200 万股），预计募集资金总额不超 过350,000 万元（含350