原材料、外购外协件检验制度.docVIP

有限公司企业标准 Q/AJ 227-2004 原材料、外购外协件检验制度 发布 实施 有限公司 发布 有限公司企业标准 Q/AJ 227-2004 原材料、外购外协件检验制度 1、总则 1.1 产品制造所使用的原材料、辅助材料、外购件及外协作（以下简称物资）的质量检验，均由质管部负责。 1.2 检验的标准依据是国标、企标、检验规范、技术条件或图样，以及订有明确技术要求的协议书（或合同）。 1.3 检验所需要的协议（或合同）由经营部提供，标准、规范、图样、技术条件由技术部提供。 1.4 质管部应做好检验记录，并负责归档。 1.5 未经检验合格或未按规定办理回（代）用手续的物资不得入库和使用。 2、送检验时必须提交的凭证 a. 收料单 b. 供方提供原始合格凭证，如合格证、质量保证书或物资供应部门提供的质量证明或其复印件等。 c. 对国家已实施许可证或认证管理的物资，其原始合格凭证或产品铭牌上应有许可证编号或认证标志。 3、检验程序（附A 外购外协件检验流程图） 有限公司 2004-05-01发布 2004-05-15实施  3.1 首先由送检部门（或当事人）填写“收料单”一式二份，一份留底，另一份连同物资及第2章所规定的凭证交质管部。 3.2 质管部接到“收料单”后，应在一天内（需要委托外单位试验的物资允许延长三天）作出结论。 3.3 检验记录单的处理 3.3.1 全部合格者可只填写一份检验记录单，由检验员在收料单上盖“合格章”和责任签章后，交送验者办理入库手续。 3.3.2 若全部或部分不合格，检验员除了应在收料单盖上“不合格”章和责任签章外，还应填写检验记录单及一式二份“拒收单”，一份留底，一份作为不合格报告交送验者，作为向银行办理拒付或向供方办理退货凭证。 4、物资进公司入库检验 4.1 物资到公司后，经营部负责组织人员开箱，并按物资的型号规格分别摆放在待检区，以免与入库产品混淆，然后再按第3章规定的程序办理送检。 4.2 对无合格凭证而又等待急用的物资，按下款规定办理： 4.2.1 属器件的，由经营部书面保证立即向有关制造厂索补质量证明后，质管部可先行检验，如果检验合格者可先行办理寄存手续，另行堆放，但其收料单的返回须待合格凭证到公司后方可签发。 4.2.2 属于可识别出其制造厂家以及出厂年、月、日、出厂编号或批号的物资，经总经理批准后，方可按第3章规定办理。 5、复检、代用、回用和报废 5.1 凡检验不合格的物资允许由经营部通知生产厂派员来筛选、返修，然后送质管部复检，但应重新填写收料单。  5.2 凡送检物资型号规格（牌号）与合同要求不符合的，应按有关规定办理好代用批准手续。 5.3 凡检验不合格需回用、代用的物资，由送检者按有关规定办理回用、代用批准手续。 5.4 凡检验不合格又不能回用或退货的应予报废，报废手续由送检者按有关规定办理，检验员应在报废物资上用红色记号作出标志，并进行隔离堆放。 附录A 外购、外协件检验流程图 经营部 财务部 生产部（仓库） 技术部 质管部 总经理 2 1 2 3 Q/AJ 227-2004 Q/AJ 227-2004 待检区 报 检 退 货 回 用 申请 不合格品 结算付款 退回返修 申请 回 用 不合格品 入库 会签 会签 批准 检验