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物流业务作业指导书 编 制： 审 核： 批 准： 颁布日期：年月日 实施日期：20年月日 文件修订履历 修订日期 版本 修订理由/内容 发行日期 备注 1 新版发行 2011.12.01 文件发放 文件发放范围：总经理、部、部、部、管理部、 1.目的 为了对公司的物料进行有效的管理，满足客户的要求，保证物料配送的及时性、准确性，确保公司物品流转流程的顺畅，特制订物流业务作业指导书，规范相关流程。 2.范围 本流程适用于公司所有物品流转及保管。 3.定义 外部物流业务包括：采购产品接货、采购产品退货、成品发货（包括订单成品和售后配件）、成品退货、售后产品退货（分为保内退货和保外退货） 采购产品接货：指收料员根据正确的送货单点收物料并送检。 采购产品退货：指收料员根据质保部的检验报告，对待检区的物料退给相关的供应商。 成品发货（订单成品）：根据销售发货单联系运输公司，按客户要求准时送到指定地点。 成品发货（售后配件）：根据售后配件发货单联系运输公司，按售后要求准时送到指定地点。 成品退货：根据客户及市场部指令，对发出的成品进行退库处理。 售后产品退货（保内退货）：在质保期内的产品退货。 售后产品退货（保外退货）：在质保期外地产品退货。 内部物流业务包括：采购产品入库及保管，成品入库及保管，产线配送，产线不良品退库，呆滞品处理，报废处理及废料处理。 呆滞品：凡质量（型式、规格、材质、效能）不合标准，存储过久已无使用机会，或虽有使用机会但用料极少且存量多而有变质顾虑，或因陈腐、劣化、革新等现状已不适用需专案处理的材料。 4.职责和权限 市场管理部：负责发货，销售退货的组织与全程跟踪工作，提供每天的《发货通知单》。 售后部：售后服务工作。 生产计划部：负责成品及配件的装配，包装和入库。 质保部：负责物料及成品的检验、试验和发放合格证。 物流科：负责对产品、物资贮存的保管期限的控制要求，负责物品的运输配送工作。 采购部：负责采购原料，对发运工作进行监督，核对运费；负责联系供应商，确认退货方式，联系人及地址。 财务部：负责对物资进行监督，运输成本核算及运输过程的监督。 5.程序 5.1 外部物流业务流程 5.1采购产品接货流程（包括外协料、原料等） 5.1.1由收料文员根据采购定单核对供应商的送货单，包括定单号，物料号，规格及数量。 5.1.2 核对无误后，收料员检查包装是否完好，有无破损，对于包装破损的需清点数量，查看物料是否损坏。破损物料予以退回。 5.1.3 数量清点无误后，收料员填写“送检单”交检验员，物料存入待检仓。 5.1.4 检验合格后，由收料文员打印入库单，收料员把物品从待检仓转入仓库和入库单一起交接给仓管员。 5.1.5 检验不合格的物料，由质检员在物料上做好区分标识，单据交收料文员做系统退货处理，并通知相关采购员在2天内处理。 5.2成品发货（订单成品）流程 5.2.1 生产计划部根据市场管理部提供的销售计划生成生产计划，并按生产计划组织生产。根据质保部开出的合格《成品检验单》按包装规范对成品进行包装及标识。 5.2.2 物流科根据《成品检验单》把包装完善的成品办理成品入库，开具《成品入库单》。 5.2.3 物流科内勤人员根据市场管理部提供的《发货通知单》, 通知运输单位，打印《发货清单》，确保发货的及时性、安全性、准确性。 5.2.4 物流科成品发运组根据客户要求对产品进行二次包装，严格按客户要求按质按量地配货装车。 5.2.5仓库主管必须随时对公司各客户发货情况进行查询和监督，严格按规定的权限审批《托运单》；对发货过程中发现的问题应及时予以解决；疑难及重大问题应及时汇报上级领导，取得充分授权和批准后方可最后确定。 5.2.6发运组长应及时准备发货，严禁无故拖延影响发货时间而给客户和公司造成损失。所有客户发货信息以及发货程序中的单据必须保存原单，作为发货和发生问题溯源的依据。 5.2.7发运组根据下达的《发货通知单》按发货程序安排人员及时装车，保证严格按《发货通知单》上的要求装车；发运组长负责严格监督装车速度和质量，防止配错、漏配、短货和货单不相符的现象的发生。 5.2.8如生产部不能配齐或暂时短缺清单上的产品，内勤人员应认真做好记录，列表存档并及时通知市场管理部，做好与客户的沟通。 5.2.9 装车完毕后，内勤人员负责将《发货清单》、《托运单》、《送货回单》、公司产品质量证明书等交予司机，转交给客户，以便客户及时了解发货情况。并令司机将一联《送货回单》由客户签字后带回公司，否则按签订的运输