ISO案例分析题2.pptVIP

* * 案例:2008年3月10日审核员到某工厂成品试验站审核，看到一台设备上贴着的英文校准标牌标明：2005年4月5日校准，有效期一年。站长说：“这台设备是从国外进口的，我们没有校准手段，无法进行校准，不过这台设备很先进，很准，没出现过什么问题。” 案例分析:不符合标准7.6a)条款：“对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或鉴定。当不存在上述标准时，应记录校准或鉴定的依据；” 案例:审核员在某厂销售科审核时，请销售科长提供2008年四季度所有合同评审的记录。销售科长说：“所有的合同都评审了，但我们没有书面的评审记录，我们单位的计算机是联网的，所有的合同评审都在网上进行，记录都保存在计算机里，需要时可以随时调用。”审核员在计算机终端上看到的记录均很齐全。 案例分析:需进一步追踪审核，按标准要求，允许电子记录；但需在计算机上继续查阅评审记录，评审结果，以及评审所引起的措施；抽查3～5份订单，查顾客的要求，该企业参加评审的相关部门是否齐全，有否该参加而未参加的部门，提出的评审意见，是否得到解决，顾客要求是否发生变更，如有，是否相应修改，是否通知到相关部门，等，最后才能确定是否符合标准条款要求。 案例:审核员在某厂生产车间看见工人将已装配在产品上的螺杆一个个取下来并换上另一个螺杆，车间主任说是工人不小心错装了另一种螺杆，现在正返工重装。审核员看见拆下来的螺杆和准备安装的螺杆没有什么区别，但材质不同，一个是高强度螺杆，一个是普通螺杆，但两种螺杆无任何标记。审核员问：“这些螺杆为什么不标识？”车间主任回答：“工人都很熟练，一般是不会搞错”。 案例分析:不符合标准7.5.3条款：“适当时，组织应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品。组织应针对监视和测量要求识别产品的状态。” 案例:审核员在某施工工地上发现有几名进行结构件焊接的工人没有上岗证，施工队长说：“由于要赶工期，我们从其他施工队临时借了这几名焊工来帮忙，没有给他们发上岗证。”审核员问施工队长是否确认过这几个人的资格，施工队长说：“没有这个必要吧，应该没问题。” 案例分析:不符合标准6.2.2条款要求“组织应：a)确定从事影响产品质量工作的人员所必须的能力；…e)保持教育、培训、技能和经验的适当纪律： 该组织无法确定这几名焊工是否具有这些能力，也未培训，更无培训记录。 案例:某制氮厂的罐装控制作业指导书规定“罐装时间五分钟，并用凉水冷却。”审核员查生产记录，发现记录的罐装时间为4分钟，罐装量超过规定的5%。车间主任说：“由于生产计划超过了生产能力，所以罐装时间改为四分钟。” 案例分析:不符合标准7.5.1条款要求；“组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。“ 该组织未按作业指导书的规定进行生产，擅自改变工艺参数，无法确保产品质量不受影响。 案例:某厂建立了人力资源管理程序，规定了对质量管理相关人员的培训策划、培训实施、培训结果评价和人力资源管理记录的要求。对照GB／T 19001-2008标准“6．2人力资源”条款的要求，该厂的人力资源管理还有哪些欠缺？ 案例分析:还有欠缺，如：对于从事影响产品的符合性和满足相关要求符合性的工作人员所必须的能力则有欠缺，即缺乏各相关岗位相关人员的基本要求，如教育程度、具备的技能、工作经验等，缺乏相关作业指导书，如各岗位责任制、上岗准则、岗位说明书等。所以，不符合标准6.2.1总则条款要求。 案例:某零件表面处理工艺文件中规定：每筐限装该零件10件，在80度∽90度槽液中浸泡20分钟。近期因蒸汽不足，槽液温度最高也只能达到68度，工长决定用延长浸泡时间来解决，即浸泡30分钟，为保证产量，每筐装15件。在蒸汽不足的情况下完成了生产任务。审核员问工艺员是否知道这一工艺更改，工艺员表示不知道。 案例分析:不符合标准7.5.1条款要求，“组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供，适用时，受控条件应包括：……b)必要时，获得作业指导书”，即：应在受控条件下进行，不能擅自更改、不按工艺文件要求进行。 案例:审核员在一家家具厂的客户服务部发现，近一个月内已有多家客户投诉，反映的都是家具表面碰伤。审核员问“你们是如何处理的？”服务部主任说：“我们接到客户投诉后都作了详细的记录，由我亲自带人派专车给客户换好的家具，并向他们道了歉。客户对最后处理的结果是满意的，如果再发生，我仍要登门道歉，并让客户满意。” 案例分析:不符合标准8.5.2“组织应采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生”，该组织近一个月内已有多起“家具表面碰伤”的客户投诉，尽管给顾客更换家具，登门道歉，但没有寻找不合格原因，采取纠正措施，使得不合格频频