122-电网经营企业调度自动化及通信技术监督百分制考核评价细则.docVIP

电网经营企业调度自动化及通信技术监督百分制考核评价细则（2009年版） 序 项 目 内 容 标 准 分 查证方式 扣分标准 一、基础管理(15分) 1 年度计划 1、制定年度监督计划（内容包括监督管理、设备维护、人员培训、重点工作），并按要求及时上报 2、制订上年度技术监督检查不符合项整改计划 3、年度计划必须经过单位主管领导审核批准 2 现场检查 未制定年度计划扣2分 年度计划内容不完整一项扣0.5分 未按要求上报年度计划扣1分 年度监督计划未完成扣1分 未制定整改计划扣1分 未完成整改计划扣0.5分 计划未经单位主管领导审核批准扣1分 2 人员技能、资质、培训 1、定期对职工开展相关培训，积极参加有关单位组织的专业培训和技术研讨会 2、对新投产的设备，组织针对维护人员的技术培训 3、监督人员应持证上岗 4、定期召开安全分析会，对调度自动化和通信事故或重大障碍必须进行分析，并制定安全措施 5、每年按时参加技术监督会议 6、人员应配备合理，具备同时处理2个故障点的能力 2 现场检查 未制定培训计划扣1分 未定期培训扣1分 未对新投产设备组织培训扣0.5分 对新投产设备的培训无厂家签字确认扣0.3分 监督人员无证上岗扣1分 未定期召开安全分析会扣1分 无安全分析会会议记录扣0.5分 不参加年度技术监督会议扣1分 人员配备不合理扣1分 抽查技术人员1-2人，考问4-6个有关专业技术、判断分析、操作技能等方面的问题，技能不满足扣0.5分 3 规章制度 1、具备基本的管理制度（见调度自动化通信技术监督实施细则） 2、贯彻执行技术监督的报告审核批准、签字验收和责任处理制度，运行设备质量全过程监督的签字验收制度 1 现场检查 制度缺一项的扣0.5分 报告无审核批准的扣0.5分 未按签字验收制度执行的扣0.5分 4 季报管理 1、季报按时上报，内容完整、真实、准确，格式正确 2 现场检查 一次不报季报扣1分 一次晚报或多报季报扣0.5分 季报格式不符合要求扣0.5分 数据不准确扣1分 季报不符合要求扣2分 5 年度总结、自查自评 1、年度总结要求次年1月5日前报 2、检查时提交工作总结和自查自评结果 3、每年提交监督会议专题交流至少一篇 2 现场检查 不报年度总结扣2分 晚报年度总结扣1分 总结未按要求内容编写扣1分 检查时未提交工作总结扣1分 检查时未提交自查自评结果扣1分 未认真进行自查自评扣2分 不按时提交论文扣1分 6 设备台帐 1、建立设备台帐，要求设备台帐规范（有设备型号、购置日期、厂家、数量、状态） 2、设备帐、卡、物必须相符 3、设备必须专人管理，并建立设备出入登记簿 4、建立备品备件台帐 2 现场检查 无设备台帐扣2分 台帐不规范扣0.5分 设备台帐不全扣1分 设备帐、卡、物不相符扣0.5分 设备无专人管理扣0.5分 无备品备件台帐扣1分 无检测仪器设备台帐扣1分 7 设备资料 1、设备资料必须齐全 2、设备资料专人管理，并建立资料借阅记录 3、设备资料与实际设备必须相符 1 现场检查 无设备资料扣1分 设备资料不全的扣0.5分 无设备资料借阅记录扣0.5分 设备资料与实际设备不符的扣1分 8 备品备件管理 1、备品入库前审核质量证明书、产品合格证等资料，通知相关人员进行入库前的带电测试验收，并保留测试记录（包括时间、测试人、测试过程） 2、关键核心设备应有备品备件，对没有备品的设备应有较可靠的运营商联系方式及供货协议 3、入库备品备件应分类存放，应有专用的备品备件存放设施 4、备品备件应有设备标识标签 2 现场检查 备品入库前未进行资料审查工作扣0.5分 备品入库前未进行带电测试验收的扣1分 核心设备无备品备件或无可靠运营商联系方式及供货协议的扣2分 备品备件未分类存放扣0.5分 备品备件不全扣1分 备品备件标识不全的扣0.5分 9 档案管理 1、具备符合本单位的技术监督实施细则 2、上级下达的有关文件、技术规程和规范齐全 3、通信和调度自动化监督规程、标准齐全（见实施细则附录A） 4、设备运行维护记录、报告、计划、季报、总结等资料齐全 5、制造、安装单位移交的有关原始资料（设计资料、符合实际的现场安装接线图、原理图和现场调试、测试记录、厂家说明书及设备技术资料）齐全 6、软件资料，如程序框图、文本及说明书、软件介质及软件维护记录等齐全 1 现场检查 没有本单位技术监督实施细则扣1分 本单位技术监督实施细则与本单位实际情况不符扣1分 无上级下达的有关文件、技术规程和规范扣0.5分 规程、标准缺一项的扣0.5分 设备运行维护记录等资料不全扣1分 技术档案不全扣1分 设备原始资料不全扣1分 软件资料不全的扣1分 二、通讯设备运行（25分） 1 指标 1、建立健全设备缺