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华峰公司管理制度手册 生效日期：2013年5月1日 第一部份 各线路制度汇编 目 录 ——原料部 2 一、原料采购规章制度 2 （一）、原料供方控制程序 2 （二）、采购合同控制程序 2 （三）、原料检验控制程序 2 （四）、原料部的职责与权限： 2 （五）、原料部质量安全目标 2 二、原料合同的管理规定 2 ——生产部 2 一、生产人员录用辞退管理办法 2 二、生产主管指导手册 2 （一）、生产主管的职责与角色认知 2 （二）、生产管理的初级阶段：质量阶段---培养稳定的队伍 2 （三）、生产管理的成长阶段：能耗阶段---设备成本 2 （四）、生产管理的成熟阶段：效率阶段---精细管理 2 （五）、生产管理总结 2 三、生产线路考核办法 2 （一）、考评对象及权重 2 （二）、考核的方式 2 （三）、考评的程序 2 四、生产线路等级评定细则 2 （一）、打包岗位评级标准 2 （二）、投小料岗位评级标准 2 （三）、投大料岗位评级标准 2 （四）、倒运、装卸岗位评级标准 2 （五）、看仓岗位评级标准 2 （六）、中控岗位评级标准 2 （七）、小料配制岗位评级标准 2 （八）、制粒岗位等级标准 2 （九）、装卸岗位等级标准 2 五、生产线路现场全景视频管理规定 2 （一）、全景视频管理要求： 2 （二）、现场管理的原则：地物明朗化 2 （三）、现场管理具体要求： 2 （四）、现场管理图片标准 2 六、控制颗粒料水份具体规定 2 七、环模使用指导书 2 八、设备配件管理流程 2 （一）、配件的购买与入库 2 （二）、配件的财务入账 2 （三）、配件的领用 2 （四）、配件库存金额的限制 2 九、冬季降低颗粒料水份的方法 2 十、车间生产质量控制关键点 2 （一）、投料岗位 2 （二）、投小料岗位 2 （三）、中控岗位 2 （四）、制粒岗位 2 （五）、看仓岗位 2 （六）、打包岗位 2 （七）、倒运岗位 2 十一、鱼料生产质量保证系统的具体措施 2 （一）、原料 2 （二）、生产加工 2 十二、生产设备档案管理制度 2 十三、生产设备维护保养及检修规定 2 （一）、摆线针轮减速机维护保养规程 2 （二）、斗提机维修保养规程 2 （三）、粉碎机维修保养规程 2 （四）、风机维护保养规程 2 （五）、刮板输送机维修保养规程 2 （六）、混合机维修保养规程 2 （七）、颗粒分级筛维修保养规程 2 （八）、螺杆式空气压缩机维护保养规程 2 （九）、螺旋输送机维修保养规程 2 （十）、脉冲除尘器维修保养规程 2 （十一）、逆流冷却器维护保养规程 2 （十二）、皮带喂料器维修保养规程 2 （十三）、破碎机维修保养规程 2 （十四）、升降机维护保养规程 2 （十五）、双筒初清筛维护保养规程 2 （十六）、旋转分配器维修保养规程 2 （十七）、永磁筒维护保养规程 2 （十八）、圆筒初清筛维护保养规程 2 （十九）、圆锥初清筛维护保养规程 2 （二十）制粒机维修保养规程 2 十四、生产设备定期检查内容表 2 十五、生产线路车间报表月统计汇总的通知 2 十六、生产线路车间报表月统计汇总表格式如下： 2 （一）、倒运岗位统计汇总样式： 0 （二）、装卸岗位统计汇总表样式 0 （三）、投料岗位统计汇总表样式： 2 （四）、粉碎岗位统计汇总表样式： 0 （五）、混合配料岗位统计汇总表样式： 0 （六）、粉碎岗位统计汇总表样式： 0 （七）、制粒岗位统计汇总表样式： 2 （八）、包装岗位统计汇总表样式： 0 （九）、司炉岗位统计汇总表样式： 0 十七、生产线路车间报表原始报表的分类 2 十八、东北片区废旧编织袋管理细则 2 十九、散装料操作流程 2 ——品管部 2 一、品管工作月计划 2 二、回机料处理流程 2 三、退货处理流程 2 四、退货申请表见附录表 2 五、客户投诉处理流程 2 六、逾期料处理流程 2 七、新进品管人员实习规划 2 ——财务部 2 财务审批权限及手续的暂行规定 2 (2004年3月修订) 2 关于调整省外工作人员津贴标准的通知 2 员工差旅费开支标准 2 关于总助以上人员交通费报销的通知 2 关于规范分公司总助以上人员住宿的通知 2 关于线路人员报销的管理规定 2 关于签呈签批的流程 2 业务招待费的管理规定 2 销售会议报销管理规定 2 工程付款流程 2 原料采购付款流程 2 各公司借调原料流程 2 应收账款管理规定 2 劳保用品采购发放标准及规定 2 运费结算管理规定 2 委托加工管理规定 2 回机料的处理流程及规定 2 制程回机料的入账方法 2 市场赔偿支出管理规定 2 周付款计划与货币资金余额管理规定 2 存货周转天数管理规定 2 财务档案管理规定 2 物流档案管理规