认证前完成的工作.docVIP

TS16949审核前问题整改要求 部门 工作项目 完成时间 责任人 备注 采购部 针对产品类别规定对采购物资进行ABC定义 针对BC类物资的供应商评价应形成结论 侧窗、密封条、车顶饰条的供应商应进行评价 与所有AB类物资的供应商应签订质量保证协议 ７月份对供应商进行年度的评审，并进行级别说明 供应商交货统计表中应体现对超额运费进行统计 行政部 质量记录的保存期限应按程序文件的规定进行调整和完善 中长期经营计划应体现质量方针的要求和中长期的质量目标 所有与体系有关的使用文件进行受控下发、 品质部 所有检测试验设备和关键过 程的仪表应有校准的记录和报告 进行X-R的控制图的数据和过程能力分析，并且交由技术形成初始过程能力研究，初始过程能力的控制界线和中心线应宣挂在生产现场进行打点 针对顾客的投诉应形质量信息馈单和纠正与预防措施报告 技术部 汽车天窗，侧围窗总成，汽车司机门外水切密封条、内水切密封条和车顶水沟装饰条等产品应按时间进度表的内容形成全套APQP资料、并打印 DFMEA应重点分析设计目标中失效的原因和采取措施 特殊特性清单应充分体现产品特性和过程特性（制造过程参数） 控制图应体现在PFMEA、试生产和生产控制计划中 试生产和生产控制计划应体现全尺寸检验和功能性能试验 控制计划和作业指导书应受控下发到现场，认证审核时产品应按控制计划和作业指导书生产。 工程变更未体现相关文件修订、和相关产品处理的要求 工程部 设备定期保养的内容应形成“设备定期点检保养规定” 设备大修计划中规定的设备大修项目应及时的大修 设备安全操作规程应受控下发， 形成工装模具保养计划，组织实施保养并记录 生产部 应急计划的内容应具体详细，并将具体内容做为附表进行落实 形成“产品防护指导书”明确各类产品的运输和搬运、贮存中的防护要求 销售部 针对顾客投诉应组织各部门提供质量信息反馈单 顾客财产应按程序文件的要求收集验收报告 人事部 应定义A类设备操作者人员名单 程序文件的记录名称和记录名称不一致。 注：以上工作如８月25日前未按期完成者一律给500元/项的处罚。 编制： 2011-8-1７ 确认： ISO/TS16949一阶段提交和准备资料明细 序号 提交信息名称 简 述 文件、参考资料 提供部门 1 组织大小 本公司质量体系覆盖人数应形成人员名单 2 将被审核的现场 企业地址应与营业执照相核对 3 支持场所 应进行现场标识和现场管理的准备 4 产品设计责任 产品设计责任，应进行审核前的开发说明 5 认证范围 侧围窗总成，汽车司机门外水切密封条、内水切密封条和车顶水沟装饰条应由全套APQP资料 6 组织的过程-包括对顺序的接口的描述 本公司将所有过程分为顾客导向过程（COP）５个、管理导向过程５个和支持导向过程１２个.。 7 主要的指针趋势（最近12个月）： 过程绩效指标汇总清单应达到附表６的内容 7.1 -顾客满意度 ２０１１年顾客满意度报告和调查表应提供 7.2 -员工的激励或意识 形产员工满意度汇总报告 7.3 产品实现过程 产品不良率、准时交付率、产品的产值趋势、外部退货PPM应有统计分析表和凭证 7.4 -供方绩效 供方准时交付率、顾客退货PPM应有统计分析表和凭证 8 内部审核结果与措施计划（最近12个月） ２０１１年应提供审核全套资料，包括体系、产品和过程的审核 9 管理评审结果（最近12个月） 提供管理评审全套资料 10 顾客抱怨状况 本公司2011年共发生顾客抱怨次数，形成顾客投诉报告和纠正措施报告 11 内部审核员资格 提供内审员名单和内审员证书 12 将被包含在这次审核中的顾客特定要求 提供质量协议和合同 14 质量手册 提供受控和电子档程序文件和手册 １５ 认证资格 提供以住TS认证证书的资格、和审核报告 体系认证审责任人名单 凡上次内审（5月28日）和本次“TS16949审核前问题整改要求”在审核前必须完成，否则完不成任务者，必须由第一责任人承担相应的责任。并且第一责任人为审核时的被审核部门的负责人。 部门 第一责任人 责任人签名 备注 销售部 张萍 技术部 李海宾 品质部 叶玉军 行政部 朱士英 财务部 李玉平 人力部 顾丽娟 采购部 王晓秋 工程部 田华良 生