商贸有限公司店铺管理制度.docVIP

x商贸有限公司店铺管理制度 为提高x商贸有限公司各项工作高效完成，完善店铺现行管理规范，特制定此制度，通过小步快跑试错迭代，实现组织及个人共同成长。 一、店内规范 1.1外出时间：用餐时间不可超过60分钟、洗手间时间不得超过20分钟； 1.2每日应于营业时间后1小时内前完成所有的清洁工作（包括地板、橱窗、陈列产品等）； 1.3抽屉内物品需整齐摆放，不可放置私人物品； 1.4垃圾应每日进行清理，切勿隔夜，防止有异味； 1.5做好货物陈列工作，摆放整齐，方便陈列，不遮挡道路； 1.6随时注意店柜内及陈列道具的清洁； 1.7随时注意商品的陈列安全情况； 1.8熟悉库存，查看库存，看是否需要补货，库存按需订购。送货查看日期。 1.9线上产品，图片、文字及价格是否符合，发现问题及时修正，断货产品及时下架，到货以后及时上架。及时补线上产品库存。 1.10上班时间不要玩手机。 1.12上班时间不要伸懒腰，打哈欠； 1.14上班时间不要将身体倚靠在柜台边，阅读书报杂志； 1.15上班时间不要同事间扎堆聊天； 1.16上班时间不要沉溺自己的事情，顾客来到眼前却浑然不知； 1.17站位不要影响顾客购物； 1.18不能在店内批评顾客，影响品牌形象。 1.19上班时间不能躲在柜台旁吃东西（吃饭除外），嚼口香糖，化妆等； 1.20卖场内不能态度傲慢，无视顾客； 1.21不能中断服务，贸然离去； 1.22与顾客发生言语上的争辩，插话打磕。 1.23店内电话只作业务用途，不能打私人电话（家有特殊情况除外）； 1.24营业期间不能擅自离开工作岗位，有急事须争得店长同意； 1.25店员倒休自行协商，如请事假须事先征得店长同意，OA系统做单，否则作旷工处理； 1.26不得内部私分商品或赠品，盗窃公司任何物品；不得以任何原因挪用销售货款； 1.27店员应爱护店内各种货架、冰箱、热柜、水壶等，按规定合理使用，如遇损坏应及时修理或更换（自己可以更换的自行更换，无法更换的通知店长），如发现人为损坏或无故丢失的原价赔偿。 二、店内程序 2.1客户 2.1.1核心：维护老客户，碎片化销售。 2.1.2店员通过OA系统建立客户资料建立，需要客户名称，联系电话。每月30日前行政检查当月资料完善情况。 2.2开店准备 2.2.1打开电源及照明设备； 2.2.2清洁:地面外其他部分； 2.2.3查看报表、单据整理；有问题及时和上一个班的同事联系； 2.2.4整理货品:点数,陈列货品,标价签； 2.2.5将所有使用的物品归位:办公用品,清洁用品； 2.2.6灯光有无故障，道具是否完好； 2.2.7留意卖场的货量，需提前一天报备，及时补货保证货量的充足； 2.2.8做好早晚班的交接工作，填写《店铺日记》； 2.2.9店铺需每天招牌、灯箱、货架等整洁无尘； 2.2.10冰箱玻璃按每天除尘清洁； 2.2.11随时关注陈列货物的整洁工作。 2.2.12查看产品日期，临期产品上报，走处理程序。 2.3订单 2.3.1店长次日建立销售单，核对产品，数量，单价，部门，业务人员提交订单，由财务系统审核（财务不在由潘建华暂代，潘建华不在由李宗员暂代），谁审核谁出单。制单人在产品较多时仔细复核不要串行。三联单其中一联7天内送到店面自审。 2.3.2直配订单，送货后OA照片通知采购，根据购货单采购办理系统订单。三联单，采购、财务、店面各一联。店长代为保管。 2.3.3需要新品，需要做OA系统提交新品申请单，采购查收当天内报价。客户确定后，按需采购。 2.3.4赠品以销售订单出库，金额为零。 2.7订单修改 2.7.1出入库单错误应找财务说明原因进行更改。 出库单数量、金额错误的，如没有下游单据，可以找财务反审核后修改打印的，再打印已打印的交回手上所以联次进行作废，重新打印）已生成下游单据跨月数量错误的应对原出库单增加或冲红。金错误的已内更改回款时纳作为销售返利。金额的（以上采购冲红，重新做一张正确的出库单 2.4发票 2.4.1一般不开发票，根据购买情况报店长，店长同意后走开票程序。告知客户一般需要3天左右发票才能好或者公司拿货店长给客户配送时直接开好。 2.4.2按实际购买金额开票（货品、价格、数量、单位名称）等信息，开票前进行核对，减少错开发票的次数。一个月最多错开3张/人。 2.4.3开完发票，店长在发票登记本签字，注明开票日期，票号（票号填写齐全）、单位名称、金额、领票人签名。 2.5资金使用 2.5.1报销单、由经办人填写，填写要求附原始凭据（最好有发票，没有发票要有收据），填写代办部门，金额，事项，明细，日期，核销费用需要备注（核销二字，产品，明细，金额，核销时间）财务确认签字，经办人确定签字。 2.5.2报销必须有发票、收据并印章齐全，没有发票及收据的不能走纸质报销。 2.5