[管理学]效能监察一.docVIP

效能监察项目立项表 项目编号：01 单位：（盖章）朔州中煤矿业投资有限公司 2012年 1 月 31 日 项目名称 朔州矿业公司招标管理 立项时间 2012年1月14日 计划完成时间 2012年12月31日 项目负责人 王秉政、赵洧 参与部门 及人数 综合部、财务部 效能监察 工作方案 2012年朔州矿业公司招投标效能监察实施方案 为进一步加强对招投标工作的监督和管理，规范招投标行为，维护企业合法权益，从源头上预防和治理腐败，根据集团公司、进出口公司招标管理及招标监督的有关制度、办法和规定，制定本实施方案。 一、监察目的 严格招投标程序，规范招投标活动，保证招投标活动公开、公平、公正进行，防范和纠正招投标活动中的违规违纪行为，有效控制招投标活动中的法纪风险。 二、监察范围 2012年按照进出口公司《招投标管理标准》规定应实施招标的工程、物资、综合类采购项目。监督重点是在朔四矿三厂自行组织招标的采购项目。 三、组织机构及职责 (一)招投标效能监察领导小组 组 长：王秉政 副组长：赵 洧、周玉敏、曹文泉 成 员：综合部、财务部相关负责人 职 责：研究部署并指导和监督、检查东坡煤矿、杨涧煤矿、担水沟煤矿、西沙河煤矿、朔中洗煤厂、杨涧洗煤厂、格瑞特电厂的招投标效能监察工作，协调处理效能监察工作的相关事宜，决定效能监察的相关事项。 (二)招投标效能监察工作组 组 长：财务部负责人 成 员：综合部、财务部相关人员 职 责：按照本方案确定的监察范围、监察内容和工作要求，对招投标活动行使监督权、制止权、建议权，促进招投标活动合规有序进行。 四、监察内容 (一) 对招标准备的监督 1、对规避招标情况的监督：是否存在按规定应实行招标而未招标的行为，是否存在将必须实行招标的项目化整为零或以其他方式规避招标的现象； 2、对招标方式的监督：招标方式的选择是否符合有关规定，限额以上法定招标的项目采取邀请招标方式是否报请上级主管部门批准；公开招标是否通过指定的报刊、信息网络或其他媒介发布招标公告，邀请招标是否邀请3个及以上具有相应资质的单位参加投标； 3、对招标文件进行备案审查：重点是是否按照管理权限履行了招标文件的审查程序，并有审查记录；招标文件是否存在以不合理的条件限制、歧视或排斥潜在投标单位的行为；废标条款是否明确；评标标准和方法是否符合有关规定； 4、对招标公告进行备案审查：重点是招标公告是否载明了对投标人资质要求；招标项目的性质、数量、实施地点和时间；获取招标文件或者资格预审文件的时间、地点和收费标准等；发售招标文件的时间是否不少于五个工作日； 5、对资料报备的监督：是否在开标前五个工作日（特殊情况下两个工作日）将投标人资格预审名单、购买招标文件的潜在投标人名单、招标文件等有关材料报监督部门备案。 (二)对开评标的监督 1、对投标文件的接收情况进行监督：是否拒收未密封的投标文件；是否拒收投标截止时间后递交的投标文件；是否宣布少于三家投标人的招标项目流标； 2、对开标大会进行监督：是否按规定时间准时开标；是否邀请所有投标人和监督人参加开标大会；是否安排监督人员在开标大会宣读招投标工作纪律，以及向投标人公布投诉举报电话等联系方式；是否按照投标文件内容进行唱标；开标记录表上是否有唱标人、记录人、监标人和投标人的签字； 3、对评标委员会组成结构进行监督：评标委员会成员人数是否为五人（含五人）以上单数；评标委员会中技术、经济方面的专家人数是否不少于评委总数的三分之二； 4、对评标必威体育官网网址情况进行监督：是否对评标现场进行封闭管理； 5、对投标人的监督：检查投标单位是否为列入公司“黑名单”的单位，投标单位的资格是否符合招标文件要求；授权委托书是否盖章并有法定代表人和法定代表人授权的代理人签字或盖章； 6、对评委履职情况的监督：评委在评标过程中是否有异常情况，是否遵守了必威体育官网网址规定，是否存在擅自中途退场等现象。 (三) 对评标报告及定标的监督 1、检查书面评标报告内容是否齐全，评委是否签字； 2、定标是否符合评标定标办法，是否按照评标委员会的推荐顺序确定中标单位；确定非排名第一的中标候选人中标的，是否有充分理由，并附有书面说明。 3、招标项目如有投诉举报情况，招标委员会是否在招标监督部门调查核实后再确定中标人。 (四) 对合同签订的监督 1、合同的乙方是否为定标会议确定的预中标人；如果改变中标人，是否有预中标人放弃中标的书面函件和能够证明预中标人放弃中标的往来函电。 2、合同主要条款是否与招标文件和中标人的投标文件相一致。 （五）对招标投诉的调查核实 对投标人以各种方式提出的招标投诉进行认真核实，使每一件招标投诉及每一件投诉中提出的每一条线索均得到落实，并向投诉人进