HNLN-OP-CG007材料设备采购验收管理流程.doc

海南鲁能流程管理体系文件 材料设备采购验收管理流程 文件编号：HNLN-OP-CG007 版本：A 编制：　　　　　　　日期：　　　　　　 审核：　　　　　　　日期：　　　　　　 审批：　　　　　　　日期：　　　　　　 主导部门： 发布日期：200　 年 　月 　日 实施日期：200　年 　月 　日 1 流程要素 目的：规范材料设备采购验收管理流程，提高协同效率及工作质量。 流程主责部门：项目公司工程技术部 流程关键控制点（CP） 关键控制点 主责部门 工程现场及验收准备 项目部 组织材料设备到货验收 工程技术部 不合格品是否可让步接收？ 工程技术部 适用范围： 公司材料设备采购验收管理工作。 术语和定义： 无 职责 决策层 项目公司总经理审批让步接受意见和方案。 工程采购中心 研发设计中心 参与重要部品现场验收。 项目公司工程技术部 发出工程进场通知或材料设备供应订单； 跟踪并督促进场及供应； 通知相关专业参加验收； 组织材料设备到货现场验收； 汇集各专业意见，提出让步接受意见和方案； 确认完成验收。 项目公司项目部 工程现场及验收准备； 组织施工单位及监理参加现场验收工作； 材料设备现场使用及管理责任移交； 监控及指导妥善保管现场材料设备； 组织工程施工。 项目公司运营部 成本管理职能 参加验收工作； 验收及结算资料归档。 关键控制点工作要求 关键控制点 工作要求 责任部门 输出成果 工程现场及验收准备 材料设备到货前，项目部妥善安排存放场地、验收工具、样板确认，确定验收方法、程序和验收责任。 项目部 组织材料设备到货验收 对于大面积使用的瓷砖、石材及重要的设备设施，工程采购中心会同研发设计中心参与现场验收。 工程技术部 不合格品是否可让步接收？ 不合格品包括以下内容： 1、各专业验收意见不统一； 2、明显存在不符合样板或采购技术要求的； 对于因工程施工紧急，且不合格品可以让步接受的，各专业应提出明确的专业处理意见。 工程技术部 支持性文件 HNLN-WI-CG002招标采购作业指引.doc HNLN-WR-CG028材料设备验收移交单.doc HNLN-WR-CG024材料设备选型表.doc HNLN-WR-CG025材料样品移交清单.doc HNLN-WR-CG030材料超供审批表.xls 海南鲁能流程管理手册 文件编号 HNLN-OP-CG007 材料设备采购验收管理流程 版本/修订 A/0 4 内部文件 注意必威体育官网网址