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部门月度计划表
月度工作计划表
编制部门：财务科 编制人员：
起止时间 2012年3月1 日— 31日 部门负责 财务科 月工作计划 工作计划安排 日常会计工作
（一）、资金管理
1、加油站油料款的签认( )
2、专用账户油料款的核对( )
3、资金使用计划编制（ ）
4、银行调节表的编制（ ）
5、上报银行上门收款统计表（ ）
（二、）核算管理
1、凭证录入工作（ ）
2、凭证审核工作（ ）
3、账务核对工作（ ）
4、销售发票、加油站费用的审核工作（ ）
5、记账凭证的装订工作（ ）
6、增值税的申报工作（ ）
7、个人所得税的申报工作（ ）
8、2011年企业所得税和12万元个人所得税的申报工作
（全体人员）
9、运费的结算及运费发票的核对工作（ ）
10、发票的领购、缴销工作（ ）
11、财务分析工作（ ）
12、每月指标的测算工作（ ）
（三）、资产管理
1、库存商品的核对工作（ ）
2、复查土地资源工作( )
3、报废资产清理工作( )
内控工作
1、岗位流程梳理工作( )
三、其他工作
1、公司领导临时交办的其他任务（全体人员）
2、上级部门交办的任务（全体人员）
主管领导：
部门负责人： 员工：
完成结果
部门负责人签字认可： 未落实的原因
新版内控体系规划未落实的原因是1、平时学习太少2、没有团队意识。
部门负责人： 工作小结
2月基本上完成了各项工作任务，没有出现什么大的问题，对未完成的工作，一定会加班加点，争取早日完成。
部门负责人：
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