HK-JS-17工艺技术变更管理规定.docVIP

山东海科化工集团有限公司 编号：HK-JS-17 四级,第1次修改 工艺技术变更管理规定 下发日期：2016-09-30 执行日期：2016-10-01 1.目的 本规定旨在规范工艺和设备技术变更的变更管理，确保所有的变更按照国家及行业相关设计标准进行审查，防止在变更时引入新的、不加以控制的危险及隐患。 2.适用范围 本管理规定适用于山东海科化工集团有限公司，用于生产运行、检维修、开停工、技改技措等过程中的工艺和设备变更管理。 3.术语和定义 3.1工艺技术变更 指涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。 3.2变更管理 为防止在对现有工艺及设备进行改造时引入不可控制的风险而建立的管理程序。 3.3同类替换 符合原设计规格的更换。 3.4微小变更 变更风险影响较小（处于风险矩阵的III级区域），未造成任何工艺参数、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更。即“在现有设计范围内的改变”。 3.5一般变更 指对生产过程的关键控制参数产生一定影响，但是未超出允许的范围（设计指标），对产品的质量、性能、收率等不产生重大影响的变更，处于风险矩阵的II级区域。 3.6重大变更 对生产过程的关键控制参数产生影响并超出之前设定的范围，对中间体或成品的质量和收率有较大影响的变更，处于风险矩阵的I级区域,对质量影响分为降低、等同、提高。 4.职责 4.1生产计划部组织制定、管理和维护本规范。 4.2各部门必须根据本规范制定、管理和维护本单位的工艺和设备变更管理程序，相关职能部门具体负责本程序的执行，并提供培训、监督、考核。 4.3微小变更由变更属地部门提出，部门负责人批准实施。 4.4一般变更由公司分管领导或授权工艺、设备技术管理部门负责人批准实施。 4.5重大变更由公司分管领导批准实施。 4.6变更审查小组职责 （1）审查变更的技术可行性。 （2）识别和分析变更可能带来的风险。 （3）提出防止或减弱风险的的建议。 （4）提出变更需要的专项研究和分析。 （5）变更效果验证与评价。 5.管理要求 5.1 变更范围 5.1.1 本规范所涉及的工艺和设备变更范畴主要包括： （1）生产能力的改变。 （2）物料的改变（包括成分比例的变化）。 （3）化学药剂和催化剂的改变。 （4）设备、设施负荷的改变。 （5）工艺、设备设计依据的改变。 （6）设备和工具的改变或改进。 （7）工艺控制参数的改变（如温度、流量、压力等）。 （8）安全报警设定值的改变。 （9）仪表控制系统及逻辑的改变。 （10）软件系统的改变。 （11）安全装置及安全联锁的改变。 （12）非标准的（或临时性的）维修。（检维修程序的改变） （13）操作规程的改变。 （14）试验及测试操作。 （15）设备、原材料供货商的改变。 （16）运输路线的改变。 （17）装置布局改变。 （18）产品质量改变。 （19）设计和安装过程的改变 （20）其他。 5.1.2新、改、扩建项目实施过程中的变更参考本规定执行。 5.1.3变更应实施分类管理，基本类型包括重大变更、一般变更、微小变更。所有的变更应按其内容和影响范围正确分类，若无法明确分类变更级别时，必须升级管理。同类替换不执行变更管理流程（同类替换参见附件五）。 5.2变更申请、审批 5.2.1各属地部门可根据需要提出申请，当需要技术支持时可向相关部门提出申请，由职能部门组织协调相关人员进行风险分析。变更申请部门负责人或部门级变更审核小组应初步判断变更类型、影响因素、范围等情况、并确定是否需要技术部门支持，按分类做好实施变更前的各项准备工作，提出变更申请。 5.2.2当变更的影响可能影响到上下游的部门，并可能对HSE造成影响的时候，需要相关部门的技术代表共同完成“变更危害检查表”，确认变更的级别。变更评估小组由涉及到上下游生产部门、HSE或其他专业技术人员组成。 5.2.3变更应充分考虑健康、安全和环境影响，并确认是否需要工艺危害分析。对需要做工艺危害分析的，分析结果应经过审核批准。消防系统的微小变更一般由属地提出，经过HSE部门的工程师一起评估后实施并登记。一般和重大变更均由HSE部门发起并跟踪实施。 5.2.4变更应由适当级别的直线管理组织签字批准、确认。应根据变更影响范围的大小以及所需调配资源的多少，决定变更审批权限。在满足所有相关工艺安全管理要求的情况下批准人或授权批准人方能批准。 5.2.5紧急变更可根据变更级别电话或邮件通知相关部门进行申请、审批，对通话时间、通话对象、通话内容、邮件等做详细记录后存档，并与1周内补齐变更相关资料。 5.2.6变更申请审批内容 （1）变更目的。 （2）变更的相关技术基础资料。 （3）变更内容（危害物料改变、设备设计依据改变、工艺设计依