韶关卷烟规范经营检查.docx

韶关卷烟规范经营检查简报2014年7月30日至8月2日，内管处张东军处长率领检查组对韶关市局卷烟规范经营情况进行了检查。本次检查参考国家局检查组的标准和方法，通过“听、查、看、访、问”对韶关市局需求预测、货源组织、品牌引入退出、客户等级测评、货源投放、物流配送和内管工作七个方面开展进行了抽查。通过检查，检查组认为韶关市局在货源组织、货源投放、物流配送、内部监管等方面仍存在以下薄弱环节：一、客户测评方面：存在“客户测评等级与实际经营能力不符”的嫌疑。本次检查共抽查了20名零售客户，发现测评等级与经营规模不符的共有7户，如永英商店（助记码为：032305）测评等级为CZ12型客户，7月29日共订购双喜（硬经典1906）35条、芙蓉王（硬）30条、红河（软甲）20条，均未上架，且无库存，店面形象也相对简陋，销售进度相对偏快。其余的6个客户也存在高档烟特别是一、二类卷烟未上架的情况。同时还发现客户等级测评手工调档的原因和理由不够具体、细致，内管部门对手工调档客户缺乏有效的事后抽查和监管。二、市场管理方面： 发现在雷同订单中存在代订货的嫌疑，如7月21日乳源裕裕商店、永晟商店订购数量均为146条，订购金额均为18095.80元，两户的订单号一户为1059685，一户为1059673，订单顺序号一户为170，一户为167，两户间的订货时间相差不足两分钟，有代订货的嫌疑。三、打码到条方面：市场抽查中发现中华（硬）、双喜（硬蓝红玫王）、双喜（硬经典1906）三个规格的激光打码字段与国家局的规定字体（西文花体）、字高（5MM）不一致。（见图片）四、货源投放方面：发现个别品牌周投放存在异常。抽查发现红玫（软）5月份第四周投放量为55183条，占当月99891条的55.25%，有投放不均衡的现象。发现有搭配销售的嫌疑。如客户编码为440201104650的客户，测评等级为CZ13，市场检查时，店主反映部分卷烟规格需要搭配订购。五、内部监管方面：内管参与“两烟”生产经营规则制定及监督执行方面存在不足，在需求预测、货源购进、品牌引进推出方面没有按公司制度要求做好相应的痕迹记录，特别是未填写《货源组织监管表》和《品牌引入、退出监管表》。另外，没有对营销部门提供的备案资料进行及时监管，如痕迹中缺少对5、6月新入网手工调档客户进行抽查。在内管预警处理方面，发现有不规范隐患的，没有及时向营销相关部门进行反馈。如6月9日，韶关市局内管派驻办对两个相同订单的客户进行调查，发现存在代订行为，但没有及时将相关情况反馈至相关部门。六、相关建议（一）建议严格把好零售客户手工调档关。特别是要进一步加强对调整权限的管理和监管，将调整权限统一集中在市公司营销中心指定人员。（二）加大对市场违规行为的打击力度。防止出现大户控制小户、代订购和隐形大户扰乱市场秩序等不规范行为。建议韶关市局加大专卖打击的力度，防范真烟非法外流。（三）建议内管部门加大对物流打码的监管，杜绝出现不规范打码情况。（四）继续抓好规范经营教育工作。国家局近期下发了关于规范经营的相关文件（194号和203号文），韶关市局要组织全体人员再学习、再认识，进一步提高自律意识。组织开展规范经营自查工作，举一反三，完善制度，规范操作程序，把内管工作做细做实，并加强预警的核实力度，提升利用预警发现不规范隐患的能力。二○一四年八月三日