小企业适用质量控制程序打印版.docxVIP

质量控制程序 目的一个公司的质量管理水平决定了公司在市场中的竞争力。为了能及时发现问题，迅速处理，确保以及提高产品质量，确保本公司质量管理工作的顺利开展，特制订本制度。2.范围 2.1来料质量管理； 2.2各项质量标准及检验规范； 2.3制造过程质量管理； 2.4成品质量管理； 2.5检验仪器管理； 2.6不合格品控制； 来料控制3.1职责范围 3.1.1质检部负责对来料实施检测、验证； 3.1.2工程部负责制定来料检验和试验相关标准、技术要求。 3.1.3采购部负责向供货商索取合格证明及相关资料； 3.1.4仓库负责对来料的清点、报检与标识。 3.2操作流程 3.2.1每批外购零部件进入公司后，仓管首先根据物料采购清单及送货单，核对来件品名、规格、数量，并进行初步质量检查。在货到后一个小时内，填写《来料检验通知单》，通知质检进行检验或通知项目工程师（包含结构工程师和电器工程师）进行试验检测； 3.2.2质检员需在接到检验通知单后一个工作日内对物料进行检验并作出判定，在仓库的检验通知单上签字； 3.2.3工程师需在接到检验通知单后两个工作日内对物料进行检验并作出判定，在仓库的检验通知单上签字。 3.2.4品质如符合要求，做合格标识，仓库需办理入库手续，向财务及生产递交入库单，此项采购工作才算完成；品质如不符合要求，做不合格标识，仓库可以拒收，并通知采购部，由采购部与供应商联系、处理。 3.4来料检验项目与方法 3.4.1外观检测：一般用目视、手感、限度样品等方法进行验证； 3.4.2尺寸检验：一般用卡尺、千分尺、高度尺、塞规、标准块等； 3.4.3特征检验：如电气的、物理的、机械的特性，一般需要检测仪器和特定方法来检验。 3.5来料检验方式的选择 来料检验的方式包括全数检验，抽检，免检等多种，来料检验人员应根据来料的具体情况进行选择。选择适用方式如下表。检验方式适用范围全数检验适用于进料数量少、价值高、不允许不合格品或公司指定全检的来料免检适用于大量低值辅助性材料、经认定后的免检供应商的供料以及生产急用而特批免检的进料，对于后者，检验员应跟踪其在生产时的质量状况抽样检验适用于平时数量较多，经常性使用的物料 3.5异常处理 3.5.1超交处理：若交货数量超过“订货量”，超出部分应予以退回，按照买卖惯例以重量或长度计算的材料，其超交量在30%以下，由仓库在收料时，于备注一栏注明超交数量，经厂长同意后，方可收料，并通知采购。 3.5.2短交处理：交货量若未达到订购数量时，以补足为原则，仓库需及时通知采购联络供应商处理。过程控制 生产过程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇品质异常时应及时反馈，提报“异常处理单”至质检部，使能迅速采取措施，处理解决以保品质。出厂检验5.1职责范围 5.1.1质检部负责组织实施； 5.1.2生产部负责设备调试，协助质检员进行最终产品的检验和试验； 5.1.3工程部负责制定检验项目规范，项目工程师会同质检员进行最终产品的检验和试验。 5.2程序规范 5.2.1最终产品的检验和试验是全面考核产品质量是否满足客户要求的重要手段，必须严格按客户要求、技术文件、标准、检验要求进行检验和试验。 5.2.2产品完工后，由生产车间通知质检部进行最终产品的检验和试验，产品功能性检验，质检员需通知项目工程师，由项目工程师检验和试验。 5.2.3质检部检验员接到通知后应及时组织实施检验与试验。 5.2.4当某些检验和试验项目本公司不能进行时，由质检部委托有资格的单位进行检验和试验，并对所委托的单位的检验和试验能力、资质等进行评价，填写供方评价记录。 5.2.5最终检验和试验项目完成后，由质检部判定最终产品是否合格，如产品判定为合格，可填写“产品合格证”等入库销售手续。如判定不合格，按《不合格控制制度》的规定进行处理。 5.2.6每一次检验和试验，质量检验员都应做好检验和实验记录，记录应及时、完整、清晰，并能够准确的反映出最终产品实际质量状况。检验仪器管理公司内所有仪器、检具都应由使用人制定年度校正维护计划，并组织实施。不合格品控制 ? 7.1不合格品的判定和处置的职责和权限 7.1.1质检部：对产品做符合性判定，确定不合格的范围，对不符合技术标准的产品，做不合格的结论，上报并做好不合格的记录；根据不合格品的处置方式，