新供应商现场评估表.doc

序号 项目 标准 评价 备注 1 0 A．总体概况 1、 生产能力 能够满足定单需求，并有富余 2、 工厂布局 工厂布局合理，厂房周围无污染源、背风向阳、排水良好 3、 工厂卫生 无生活垃圾，无四害，工厂地面干净卫生 4、 垃圾管理 有固定垃圾回收地点，并有管理 5、 工厂地面、道路 铺设水泥地面，裸露地面有绿化 B．质量管理体系： 1、 质量管理体系的建立与运作 有完整的体系并运作流畅、有效 2、 企业质量方针和目标 有全公司理解的质量方针和管理目标 3、 质量管理小组 成立有质量管理小组，推动质量改进 4、 品质管理部门机构设置 设置有效、合理 5、 体系认证 通过国家相关体系认证并有效 6、 信息管理 信息管理严谨、流畅、及时 7、 溯源管理 文件规定清楚，记录完整并演示整个流程 C、产品的设计开发： 1、 样板或设计稿的管理确认 有明确的管理规定且有效 2、 样板或设计稿现场的使用，有效性 使用规范、有效 D、养殖场控制： 1、 种场来源 需来源于自有的种场或已取得种畜禽生产经营许可证的种场，且其经过官方检疫合格 2、 禽舍温湿度控制 禽舍温湿度控制，如供暧制度、冷热应急处理程序、光照制度等 3、 禽舍消毒 禽舍的清洗消毒制度并记录 4、 畜禽饲养管理 畜禽饲养管理流程 5、 兽医管理 兽医管理，应配备足够的兽医等专业人员 6 畜禽免疫用药制度 畜禽的防疫免疫制度、用药制度 7、 畜禽出入 畜禽全进全出制度。 8、 死亡畜禽处理 死亡家禽、粪便、污物的处理 E、现场设施、设备与环境与人员管控： 1、 进车间程序 有进车间相关程序、制度、要求 2、 车间入口处的清洁卫生设备 有且能供使用 3、 车间通道口的防虫防鼠设置 有，且有效 评估日期 评估人 供应产品 供应商名称 供应商联系人 联系电话   新供应商现场评估表(猪肉） 版本：V1.0 页码：1/5   文件编号： 4、 车间墙壁有无破损 无或修补好 5、 车间地面卫生干爽 保持清洁、无垃圾、干爽平整且无碎石块 6、 车间垃圾 有固定且密封的垃圾器皿，并有标识 7、 机器设备 制订有保养计划，保持清洁卫生，有检查 8、 车间有无无用的设备的器具 无 9、 设备的检查和仪器仪表的校准 有，且有效 10、 天花板有无脱落或灰尘落下 无或己有修整维修 11、 通风通气设备的防虫防鼠 有，且有效 12、 现场易损件的耗品使用管理 有登记使用明细且清楚各去向 13、 车间光线的控制 普通?500?勒克斯，选别检查处?700?克勒斯 14、 车间消毒 有设备，并有效 15、 车间光管的防护及清洁 防护有效，清洁有记录 16、 车间工作人员卫生控制 按照公司要求着装和进车间要求管理 17、 作业人员所佩饰品管理 有管理并能防止落入产品 18、 作业人员受伤的处理 方法得当无污染相应产品（血） 19、 员工健康 有健康检查且合格的证明 20、 有成文的员工良好操作规范 文件清晰，并得到良好宣传和实施 F、生产过程控制： 1、 首、末件产品的确认 有，且有记录 2、 车间标识，转换产品的控制 清楚，转换产品清理彻底，且有检查 3、 在制品的防护措施 有效的防护 4、 产品工艺控制点设置 控制（包括?CCP?点）合理全面 5、 控制点监控 监控合理，有监控记录和分析报告 6、 作业标准、指导书及抽样方法 标准合理、抽样科学、清楚有效 7、 车间对不合格品的处理 标识清楚、注明办法 8、 车间标识管理 标识清楚 9、 交叉污染控制 生产安排合理，避免交叉污染 10、 尾数管理 尾数管理合理，有标识和防护 11、 过程检验 有明确规定并有记录 G、饲料管理 1、 饲料来源 来自正规厂家，有资质证明 2、 饲料保管 专人专库管理，有台帐 3、 饲料使用 有饲养作业指导书，并有《饲养日志》、《用药记录》 4、 尾数管理 有防护措施，专人专库管理并上锁 H、成品管理 1、 成品储存 成品堆码合理，整齐，标识清楚 评估日期 评估人 供应产品 供应商名称 供应商联系人 联系电话   新供应商现场评估表（猪肉）