1.3.3.1-1纠正预防措施控制程序.docVIP

中铁十七局集团第二工程有限公司临潼制梁场 后张法预应力混凝土铁路桥双线简支箱梁 纠正和预防措施控制程序 编制单位： 临潼制梁场 审 核 人： 批 准 人： 编 号：ZT172LTXL-QC-06 受控状态： 编制日期： 2006年10月15日 纠正和预防措施控制程序 1. 目的 预防并及时纠正施工过程中的不合格品或不符合项，查明不符合v发生和潜在发生的原因，并对其采取纠正和预防措施，防止不合格品或不符合项重复发生，确保质量、职业健康安全、环境管理体系保持正常有效运行，持续提高施工中的管理水平。 2. 适用范围 本程序制度用于临潼制梁场施工生产全过程。 3. 职责 安全质量部是制度主管部门，负责本制度的编制、修订和实施， 3.2梁场各部门针对本部门出现的问题制定纠正和预防措施并实施。 4．不合格品/不符合项分类； 4.1不合格品主要是指施工中发现的不合格原材料、设备、中间产品、成品出现等。 4.2不符合事项是指依据一体化管理体系文件的规定，相关的工作活动、过程不符合各种办法、制度规定或体系标准要求的事项，一般是通过监督检查、内审、外审或业主、监理、其他相关方的投诉或抱怨发现的。 5. 工作程序 5.1 纠正措施的制定、实施与验证 5.1.1.分析不符合产生原因，制定纠正措施 ①不符合项的纠正措施 责任部、室依据不符合项的内容，分析不符合产生的原因，提出消除原因防止再次发生的纠正措施，并组织实施。 ②不合格品的纠正措施 梁场针对收集到的不合格信息，组织有关人员进行分析，对不合格品进行处置；需要制定纠正措施的，填写《纠正和预防措施验证检查记录》，组织施工队实施，并对其有效性进行验证。 5.1.2出现不符合的主责部门对采取措施后的情况进行复查和评价，判断其是否有效，是否需要采取进一步的措施。 5.1.3 实施与验证 纠正措施制定后，由主要责任部门组织各工班实施，安全质量部或上级主管部门进行验证，并将验证结果填入《纠正和预防措施验证检查记录》中。 5.2预防措施的制定、实施与验证 5.2.1在施工过程中，安全质量部、工程技术部、设备物资部、办公室应以《危险源清单》、《环境因素清单》、《纠正和预防措施验证检查记录》等为依据，对过程的质量、安全、环境检查、质量检验评定、让步接收、业主意见等记录，从物资的使用、检验和试验手段、技术文件的完整性和有效性、过程控制以及设备能力等方面分析潜在的不合格原因或潜在的、有共性的不符合因素，制订相应的预防措施，由总工程师审批后发出预防措施，由工班组织实施。 5.2.2 实施与验证 ①预防措施发出后，各工班应立即组织实施，期限一般为20天，为了确认措施已经实施，梁场相关部门按其职责进行检验监督验证，并将验证情况填入《纠正和预防措施验证检查记录》表中。 ②在实施预防措施时，如果措施与实际情况不符合，各工班应及时向措施制订部门报告，并由措施制订部门负责重新修订措施，经原审批人审批后再实施。 ③在预防措施的实施中，对较长时间才能体现效果的，可留作观察项，由安全质量部按其职能确定检查时间，结果由验证人员作好记录。 ④在实施过程中，发现不合格或收到业主的意见后，为保证业主利益，应立即停止作业。梁场场长、总工程师应及时进行现场调查，召集有关人员进行纠正，由质检人员监督检查措施落实情况。 5.2.3 预防措施的实施评审 ① 预防措施在实施之前应先通过风险评价，防止由于预防措施的实施带来新的风险。 ② 预防措施实施与验证后，由安全质量部填写措施实施验证结果。 ③ 措施未达到预期目的，总工程师应责成相关职能部门结合执行情况重新制订预防措施，并由原批准人审批后再发出预防措施，重新实施。 5.3 经实施有效的纠正措施，必要时可纳入相应的作业指导书中。 经实施有效的预防措施，必要时纳入相应的管理手册或程序文件中。 6. 记录 6.1 纠正措施记录表； 6.2 预防措施记录表； 6.3 纠正/预防措施实施计划表。 中铁十七局集团第二工程有限公司临潼制梁场 纠 正 措 施 记 录 表 编号: 实施单位