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文 件 履 历 表 质量手册 程序文件 标准文件 发行单位 文件编号 原版生效日期 检验控制管理程序 品管部 FQ-QA-02 2017.09.01 检验控制管理程序 NO：FQ-QA-02 共4页之1页 1 目的 确保来料的质量，规格和数量符合本公司质量要求，使投入生产的物料能满足规定的质量标准.完善过程检验程序，确保所有产品在制造过程得到有效的控制，防止质量不良的产品制造与流出。 2 范围 公司各类来料（如原材料、客供材料、外发加工件、配件等物料）的质量检查和质量控制，公司所以制造产品检查及最终产品入库检查均适用. 3 定义 3.1来料：用于公司产品中的外购材料（吸音棉、PU橡胶、胶带等材料） 3.1.2抽样检验;从待检批中随机抽出一定数量的样本经过试验或检验以后，将其结果与判定基准作比较，然后利用统计的方法判定此批是否合格的检验过程. 3.2制程检验：产品在制造过程的质量检查。 3.2.2过程巡检员：负责首件确认和过程巡回检查的人员。 3.2.3检查批次：每个时间段生产的产品数量定为一个检查批次。 3.2.4抽样检查：从待检批中随机抽出一定数量的样品经过试验或检验以后，将其结果与判定基准作比较，然后利用统计的方法判定此批是否合格的检验过程. 3.3入库检验：在产品全检合格后包装入库前对产品的抽查检验。 3.4出库检查;在合格入库的产品发货出库前对产品的抽样检查。 4权责 4.1品管部 4.1.1依据检验程序对来料进行检验并记录，对不合格来料有拒收、退货、允收、特采等权限。 4.1.2对制造过程的产品进行检查、监测，发现不合格品产出则按照《不合格品控制程序》实施办法对制造工序进行纠正、停产等措施。 4.1.3对产品出库前进行抽样检查并做好随货检验报告，发现不合格产品就按《不合格品控制程序》中的管理办法对不合格品缓发货、整改，必要时通知车间进行返工等。 4.2制造部 4.2.1不良及潜在不良的发现和及时呈报并按照相关程序作出预案。 4.2.2纠正和预防措施的制定、实施及状况回馈。 4.3销售部： 4.3.1客户反映的问题和要求的接收及信息回馈。 4.4管理部 4.4.为环安卫方面异常事故及相关方投诉之主导部门。 4.5相关部门：为本部门内环安卫异常事故处理之主导部门。 5内容： 5.1进料检验 5.1.1IQC接到《来料送检单》，收应于“待检区”抽取待检物料，并依据原材料的相关检验标准 5.1.1.1XXXX 5.1.1.2XXXXX 制订日期 2017.09.01 核 准 审 查 制 订 生效日期 2017.09.01 版 次 1.0 检验控制管理程序 NO： 共4页之2页 和供应商《出货检验报告》等进行抽样检验及相关性能测试。 5.1.2品检人员于检验时应将结果填写于《来料检验报告》上。 判定合格，即在进料产品包装上盖上“合格”标签，并在《来料检验单》上签名保存通知仓库办理入库手续。 若判定不合格，开立《不良品通知书》经过相关部门核实会签后，按决议并在其批次来料外包上贴上“不合格”标签，特采在来料外包上贴上“特采”标签，并在《来料检验单》上注明情况。检验完成后通知仓库办理入库或退货手续。 5.2.制程检验： 5.2.1制造部在每批生产前均需要制作首件，填写《首末件检验记录表》通知品检人员和技术人员进行确认。 5.2.2品检人员依据产品作业手顺书、产品检查基准书等对制造部在制品进行检验或测试。 A.首件检验：制造部每开始生产或更换产品，或调整工艺后生产的第一件产品，经制造自检合格后，由制造人员和品检员共同填写《首末件检验记录表》；如不合格应要求返工或者重新生产，直至检验合格，品管部签字确认后才能批量生产. B.巡检：生产过程中，巡检人员应对制造部作业员完成该工序后的产品进行抽检，并将记录在《日常巡检记录表》上，如发现异常状况时，应及时反馈制造部人员处理，发现不合格产品时应执行《不合格品管理管理程序》。 5.3.1品管部按检验结果判定产品的合格或不合格 A.若判定合格，则贴上合格标签进行入库 B.若判定不合格，则贴上不合格标签放置在不良品放置区，待处理。 5.3.2品管部将检验结果记录于《首末件确认记录表》、《日常巡检记录表》。判定不合格时，品管部应立即通知制造部，按《