服务业标准化资料清单.doc

第1章 标准化基本要求 序号 项目编号 资料名称 资料类型 原件引用或存放位置 1 1.1机构管理 标准化试点方案 文件 标准化办公室 领导机构 文件 标准化办公室 2 工作机构 文件 标准化办公室 4 1.2人员管理 专（兼）职业标准化人员及其职责 文件 标准化办公室 5 专（兼）职业标准化人员教育及其培训资料 记录 标准化办公室 8 1.3工作管理 标准化管理办法与检查制度 文件 标准化办公室 10 开展标准化活动 记录 标准化办公室 第2章 标准实施与持续改进 序号 项目编号 资料名称 资料类型 原件引用或存放位置 1 2.1标准实施 分公司领导班子分工文件 文件 标准化办公室 2 干部任命文件 文件 标准化办公室 3 组织机构调整文件 文件 标准化办公室 4 2.2标准化实施的情况 标准宣贯和培训 记录 标准化办公室 5 标准化实施准备 记录 标准化办公室 7 2.3标准实施检查 标准实施检查制度 文件 标准化办公室 8 标准实施的机构和人员职责、权限明确及工作计划 文件 标准化办公室 9 质检记录 记录 标准化办公室 8 2.4自我评价与持续改进 自我评价 报告 标准化办公室 10 持续改进 文件 标准化办公室 第3章 教育培训 序号 项目编号 资料名称 资料类型 原件引用或存放位置 1 3.1教育培训管理 安全管理人员和特种作业人员管理台帐 台帐 TTaq11-5 2 2016－2017年度部门培训计划 文件 已存档 3 3.2安全管理人员教育培训 安全管理人员证 档案 Ttaq11-5 4 3.3岗位人员教育培训 2016－2017年新入员工和转岗员工作培训记录 记录 TTaq05-5 5 特种设备作业人员证 档案 Ttaq11-5 6 分公司及各部门2016－2017年度培训记录（应与培训计划相对应） 记录 TTaq06-4/TTaq06-5(已提供部分复印件） 员工培训评估报告 文件 已存档 7 3.4其他人员教育培训 乘车安全须知牌，LED播放安全乘车视频；站务人员引导乘客上车现场、外来索道培训记录 照片/记录 资料汇编 8 3.5安全文化建设 照片:安全文化活动记录：安全文化活动新闻报道；专项安全文化活动资料 照片/记录 已归档 第4章 设备设施 序号 项目编号 资料名称 资料类型 原件引用或存放位置 1 4.1设备建设 ：索道电控改造和钢丝绳更换相关资料（报股份的专项报告；施工方案；试车或验收记录） 记录 　 2 3 4.2设备本质安全控制 设备本质安全控制（客运索道定期检验报告、设备相关检验合格报告） 资料 　 4 4.3设备运行管理 设备运行管理 记录 　 5 安全保护装置台帐 记录 　 6 4.4设备维修管理 设备停机检修期间的停运公告 图片 资料汇编 7 维修工具、计量装置、照明装备完好；维修现场清理前后对比照片 图片 资料汇编 8 班组及个人工具台帐 资料 　 9 设备检修后的验收自检 记录 　 10 维修过程应执行隐患控制措施，明确监督检查责任 记录 　 11 4.5设备维护保养管理 维护保养记录 记录 　 12 2016年以来设备维护保养计划，重点为常见部位润滑计划、减速机、液压系统换油计划；设备定期保洁轨道清洁计划 记录 　 13 与废油回收单位的协议及该单位资质 记录 　 14 备件台帐 记录 　 15 4.6设备定期自检管理 日检、半月检、月检、半年检、年检 记录 　 16 4.7监控与通讯 对讲机领用登记或台帐 记录 　 17 弱电机房和视频监控系统管理制度 制度 　 18 各种监控设备和通讯设备现场照片 图片 资料汇编 19 4.8其他设施 乘客须知、退票须知和票价牌 照片 资料汇编 20 售票窗口安全隔离栏杆 照片 资料汇编 21 候车区隔离栏杆和活动门栏 照片 资料汇编 22 候车区设施设备 照片 资料汇编  作业安全 序号 项目编号 资料名称 制度 原件引用或存放位置 1 5.1现场管理 作业行为管理制度 制度 Q/TTSD BZ 203.5.04-2016 2 作业现场管理照片，包括高处保洁，设备维修等危险性较高的作业 图片 资料汇编 3 转动设备防护罩；高低压配电室；驱动机、二层设备平台检修开关；各安全通道；支架、驱动小车等空中作业区域的安全走台及安全护栏；站口安全防护网等照片 图片 资料汇编 4 5.2作业行为管理 线路、发电机房和驱动间等设备机房隐患警示标识；其他危险作业场所警示标识 照片 资料汇编 5 设备维护（加班）工作票（