IT部工作流程V.docxVIP

信息部工作流程基础运营管理流程计算机桌面管理流程IT设备管理流程周早会管理流程员工入离职管理流程IT设备固定资产交接流程基础运营管理流程1、总、分公司主要职责总公司IT部主要职责负责总、分公司机房建设、机房设计、组织施工和验收，并将备案相关材料、管理制度；负责总、分公司机房建设方案；定期负责机房故障的排除、解决，保证IT基础环境稳定；基础运营管理流程图流程说明流程 工作内容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点 基础运营管理流程发现机房故障分公司--对机房运行情况详细了解,查看机房设备是否正常供电迅速定位问题，是否可自行解决。机房故障处理时间。机房专用设施故障短时间无法恢复，导致机构系统不可用。故障判断分公司--准确有效的陈述问题点向总公司信息部反馈问题总公司信息部根据问题判断是否请技术支持总公司--对上报故障进行分析故障查找、定位有效确定故障原因原因分析分公司--故障原因基本检查及时向信息部反馈。配合信息部确定问题点总公司--故障原因基本定位跟踪故障处理记录故障处理过程，并记录备案故障恢复确认分公司--确认设备是否正常运转测试设备是否正常使用故障恢复总公司--确认设备是否正常运转核实故障处理结果故障恢复二、计算机桌面管理流程总、分公司部门权限、职责情况总公司信息部收集分公司在日常工作中遇到的桌面相关问题。整理、分类分公司提交的问题，及时反馈、解决问题。撰写、下发桌面管理制度及相关制度。根据IT技术地不断发展、不定期撰写新制度、修改旧制度等。在日常维护中，对IT维护工作效率有显著提高的实践。公司其他部门员工严格按照总公司IT部下发的桌面管理制度实施日常维护。不允许擅自重装操作系统及各种软件。在日常工作中遇到计算机异常情况，及时可以通过电话、电子邮件、钉钉等方式上报到信息部。等待处理问题的响应级别优先顺序（从高到低）：总裁室 各部门领导各部门经理各部门员工。流程图：计算机硬件故障处理流程2）：计算机软件故障处理流程流程说明流程工作内容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点 计算机桌面管理流程用户计算机故障出现非IT部门---计算机出现故障，影响工作上报故障，要求排除提交故障现象描述，请求排除故障1、根据轻重缓急和响应级别优先顺序来决定先解决哪些故障。2、收到故障上报，及时响应。3、收到故障上报，及时处理。4、在故障解决需要时间较长时，可通过变通方式让用户恢复正常工作。IT分析故障、处理故障IT部（系统管理员）---根据故障现象分析分析故障现象，缩小故障源的范围定位故障源为软件或者硬件IT分析故障、处理故障（硬件故障）计算机硬件厂家维修商---根据IT约定的时间上门维修（在保修期内的计算机）上门排除故障维修或更换硬件，使得计算机正常工作公司签约硬件维修商---根据IT约定的时间上门维修（不在保修期内的计算机）上门排除故障维修或更换硬件，使得计算机正常工作IT分析故障、处理故障（软件故障）IT部（系统管理员）---定位为操作系统故障重装系统，并根据标准安装进行操作让用户在新的操作系统上工作---定位为非操作系统的软件故障Windows系统中毒、办公软件使用异常、外接设备（打印机、扫描仪等）异常根据具体问题具体分析，排除故障用户最后操作非IT部门（硬件故障）---计算机维修成本过高成本过高，不进行维修申请计算机报废处理---申请新计算机使用旧计算机报废，需新计算机使用工作获取新计算机使用非IT部门（软件、硬件故障）---故障已排除故障已排除，解除故障请求处理用户正常使用计算机工作流程信息清单名称相关文档《计算机桌面标准化安装软件清单》三、电子产品需求管理流程1.分公司需求部门提出需求意向到总公司直属管理部门总公司需求部门1.人资行政中心审核需求部门提出的需求意向2.需求部门提出需求意向到信息部3.需求部门书写用户原始需求说明书4.领导层确认需求部门原始需求说明书和需求规格说明书信息部1.接收需求意向进行可行性分析，反馈意见2.根据《用户原始需求说明书》书写需求规格说明书3.对于需要立项的需求，编制需求评估报告，报上一级审批上级领导对于需求部门的需求进行审批流程图流程说明流程工作内容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点 需求管理流程提出需求意向分公司需求部门---业务发展、增加管控等需要支持的想法根据业务发展要求以及外部监管要求提出需求意向。需求意向1、需求可行性风险2、需求变更风险3、监管风险总公司需求部门---业务发展、增加管控等需要支持的想法根据业务发展要求以及外部监管要求提出需求意向。需求意向可行性判断信息部--需求意向根据需求意向结合目前系统情况进行可行性初步判断。可行性初步判断结果以及建议领导层需求部门领导层、人资行政中心--可行的需求意向针对需