品质-过程与产品的监测与测量控制程序.docVIP

过程与产品的监测与测量控制程序 文件编号 版 本 生效日期 页码 制（修）定部门 XJL-COP-27 A/1 2011-10-08 7 品质部 制（修）定 审核 批准 序号 变更编号 版本 变更日期 变更内容 001 002 DC-WJ-1110005 A/0 A/1 2011-01-15 2011-10-08 首次发行。 文件整改 变更履历1 目的 1.1 明确对产品的监视和测量,确保产品要求得到满足。 12 确保质量管理体系所有过程实现所策划的结果的能力,满足顾客及标准的要求。 适用于本公司质量管理体系全过程和产品的监视和测量。 .1《过程策划一览表》 3.2《内部审核控制程序》 .3《管理评审控制程序》 .4《》 .5《工艺流程图》 3.6《作业指导书》 .7《质量记录控制程序》 3.8《程序》 .9《抽样检验计划》《检验》《不合格品控制程序》《》《》 4 职责: 4.1 品质部：负责产品实现、测量分析和改进过程的监视和测量性能全检。.3 生部：负责制程中自检、互检、产品外观、。 .4 工程部：负责检验和试验中出现的技术问题的分析处理。 .5 管理者代表：负责过程的监视和测量。 .6 行政部：负责资源管理过程的监视和测量。 .1 过程监视和测量项目的设置所有过程实现所策划的结果的能力满足顾客及标准的要求.2 过程监视和测量的方法： .2.1 过程状态检查：检查是否按规定程序运行，是否处于规定状态（例如：内部审核、管理评审）。 .2.2 过程能力检查：检查过程的输出是否实现所策划的结果，即检查过程的能力（例如：各部门质量目标达成情况）。 .2.3 制造过程检查:按如下方法制造过程是否符合规定要求。 .2.3.1 测量:例如产品制造过程参数的测量。 .2.3.2 验证:运用统计过程控制（SPC）对过程和产品符合性进行验证。 .2.3.3 检查:例如每天生产报表与检验报告的检查。 .2.3.4 巡视:例如上级主管的现场巡视。 .2.3.5 评价:例如以计算的制程能力指数（CPK）、百万分之不良率(PPM)值等数据进行评价。 .3 过程监视和测量的实施: .3.1 过程状态检查监视和测量.3.2 过程能力检查监视和测量.3.3 制造过程负责对制造过程参数产品符合性生产报表与检验报告现场制程能力指数监视和测量.4 监视和测量结果的处理。监视和测量结果当过程监视和测量结果未能达到所策划的目标时，由实施监视和测量的职能部门按《控制程序》要求责任部门实施改进。1对生产中急需投入的物料可以实行紧急放行,IQC在生产现场可进行检验,以检验结果做好记录。 5.6来料检验 5.6.1仓库收到来料后，将免检物料和待检物料分别摆放作分别标识并提交供应商《送货单》给IQC,检验后每个LOT贴标贴,并每箱盖上识别PASS印章。 5.6.2抽样方式以批量为单位，抽样方式是依据客户的要求和AQL 检查抽验计划进行抽检。进料抽样方案按GB/T2828.1-2003一般II级单次抽样水准进行。ACC为0,REJ为1. 5.6.3抽样检验依照依据开发部下发的零件样板、零件确认书、规格书/承认书/图纸、技术指标，工程部的控制计划书、IQC收集的相应零部件国家/国际标准等资料作成IQC检查基准书，检查基准书包括检查项目、检查内容、检查抽样方案、判定基准、周期、检验工具。由QE或副主管以上人员审核，品管部主管或副总批准。 5.6.4当抽样检验中发现有致命不良品缺陷存在或不良品数超过抽样规定允收数(AC)时，则该批判定拒收。对拒收之来料由品质(副主管以上)判定退货或返工/拣选,返工/拣选后使用或采用紧急物料放行。对拒收的物料要开出《供应商品质改善报告》, 供应商根据本司发出的《供应商品质改善报告》进行分析及改善，由品质部IQC主导物控部采购协助跟进供应商在规定的时间内完成改善活动及回复. 5.6.5当抽样检验中发现不良品数等于或小于允收数(AC)时则该批次判定允收。IQC在该批货物上贴上合格标识, 仓库将安排入仓并在系统入验收单。 5.6.6无需IQC检查的物料,仓库对物料的规格编号进行核对,合格即在每个包装箱上注明受料的日期,不合格贴上拒收标贴,胶料按照供货商提供的保证书进行验证(是否有保证书),验证合格即记录LOT NUMBER在入库单上,并贴上月份标贴。在客户要求的情况下,胶料需由供货商提供含铅、含镉的检验报告。 5.6.7长期库存品的检查:当长期库存物料已到库存已到期限时