塑模工作流程.docxVIP

目的：为使本公司塑模工作制度明确、规范化，确保业务部工作流程清晰、信息准确、及时报价、项目尽早完结及时收款；充分了解和掌握并确保客户反馈的信息能得到及时的处理和解决。适用范围： 适用于本公司业务部工作流程。职责： 业务部负责顾客订单/合约的接收，要求有关部门进行合约评审。项目业务部进行合约的进度跟踪管理及期间与顾客的沟通。4、程序：4.1报价作业4.1.1流程 流程内容 责任单位 相关文件记录客户资料顾客资料 业务部客户 图纸、规格书、相关资料询价报价 业务部 图纸、规格书、相关资料审核 加工厂 [报价单]NO 项目部经理[报价单]提交客户 业务部客户[报价单]客户审核 NO 客户[报价单]存档 业务部[报价单] [模具报价明细] [报价金额对比表]编制：审核： 批准： 日期：日期：日期：4.1.2 流程说明：a) 由客户提供相关资料作为公司报价的基础；b) 业务部根据客户提供的资料发给加工厂询价；c) 加工厂按[报价单]格式在指定时间内完成报价；经审核后报于顾客；如审核不通过或客户不接受，则重新评估并决定是否更新报价；d) 报价结束后由业务部将[报价单]根据相应项目信息及时间顺序存档，并把报价信息登记到[模具报价明细]表中，加工厂报价信息登记到[报价金额对比表]中；方便后续查询项目报价信息和加工厂报价金额对比。e) 整个报价工作由项目业务部统一主导，与客户进行沟通协调直至达成一致。4.2合约/订单作业4.2.1流程： 流程内容 责任单位 相关文件记录客户下单制作合同 客户 [订单] 图档 业务部[模具购买合同]内部订单 业务部加工厂[内部订单][分配比例表]进度跟踪预付款 客户业务部加工厂[请款单]FOT款 客户业务部加工厂[53P资料][请款单]修模项目部加工厂[设变通知单]编制：审核： 批准： 日期：日期：日期：4.2.1流程： 流程内容 责任单位 相关文件记录FAI款客户业务部加工厂[FAI Report][请款单]报关入库 业务部[报关相关资料] [订单][送货单]对账开票 业务部财务部加工厂[对账单][订单][内部订单][送货单]尾款 客户业务部加工厂 [模具验收单][请款单] 4.2.2流程说明：a)由客户提供[订单]以及相应图档；b) 业务部根据订单制作[模具购买合同]，并根据[分配比例表]转内[内部订单]下达加工厂；c)加工厂每天提供[进度跟踪表]，项目每天更新[项目进度表]由项目经理统一将项目信息反馈给客户；d)合同提交一个月后可以收到订单的预付款，收到预付款后业务部根据[内部订单]总金额相应比率填写[请款单]，财务部安排支付；e)模具加工、装配完成后试模打产品，产品没问题由项目部提供[53P资料]业务部申请FOT款，款项收到后业务部根据[内部订单]总金额相应比率填写[请款单]，财务部安排支付；f）模具不良尺寸全部修理好后项目部填写[FAI Report]业务部申请FAI款，款项收到后业务部根据[内部订单]总金额相应比率填写[请款单]，财务部支付；g）整个项目全部完成后，业务部提供[报关相关资料][订单]由关务处理报关事宜，业务部填写[送货单]给项目部，报关完成后项目部找客户入库；h）月底业务部根据项目提供的信息整理[对账单]、[订单]让财务开票，业务部根据给客户开票的明细跟加工厂对账，对账需具备对[对账单]、[内部订单]、[送货单]；i）项目部填写[模具验收单]找客户验收，验收完成后业务部申请尾款，款项收到业务部根据[内部订单]总金额相应比率填写[请款单]，财务部安排支付；编制：审核： 批准： 日期：日期：日期：5、相关文件：5.1[报价单]5.2[模具报价明细]5.3[报价金额对比表]5.4[订单]5.5[模具购买合同]5.6[内部订单]5.7[分配比例表]5.8[项目进度表]5.9[进度跟踪表]5.10[请款单]5.11[53P资料]5.12[设变通知单]5.13[FAI Report]5.14[报关相关资料]5.15[送货单]5.16[对账单]5.17[模具验收单]相关文件：6.1图纸6.2规格书6.3图档编制：审核： 批准： 日期：日期：日期：编号MQ-QEP-12-08-A版本/修改状态A /0名称塑模工作流程页编号4