质量保证体系建设相关表格11.20.docxVIP

表1部门在纵向5系统中位置一览表决策指挥质量生成资源建设支持服务监督控制教职工代表大会党委会院长办公会学院办公室质保委员会教学工作委员会学生工作委员会系部党政联席会……教务处学生处宣传部团委教学系体育工作部思政教学部实训中心双创中心……组织人事处（后勤管理处）（教务处）（实训中心）图书馆……计财处后勤管理处组织人事处教发中心招就处科研处保卫处新能源研究院（双创中心）信息中心国际交流/师资培训中心继教部（培训中心）工会……纪检室（计财处）质管办诊改办教学督导室（信息中心）……（此表由组织人事处填写）表2 部门职责厘清一览表部门名称：在系统内的职责在系统外的职责（此表各部门填写，组织人事处汇总）表3 部门岗位工作一览表部门名称：工作职责具体化工作工作归属岗位表1中的职责按SMART原则描述工作按描述的工作分配到目前部门的岗位（此表由各部门填写，组织人事处汇总）表4部门岗位工作流程、标准及相关制度一览表部门名称：岗位负责人具体工作工作流程工作标准相关制度岗位1张晓彬工作123工作4工作5岗位2梁琼岗位3张辉岗位4白晓云岗位5赵建民备注：工作标准按SMART原则描述工作。（此表各部门填写，办公室汇总）表5 学院党政部门工作要点暨目标任务分解表党政工作要点一级目标任务二级目标任务考核要素提示职能部门名称任务属性按大类填写遵循SMART原则备注：任务属性的确定：年度目标任务分Ａ、Ｂ、Ｃ三类。Ａ类任务为学院规划确定的目标任务；B类任务为院长办公会研究确定的学院规划以外的年度重点工作；Ｃ类任务为部门职责中的常规工作任务。（此表由办公室填写，填写参照p59表5-1）表6部门年度目标任务分解一览表被考核部门考核部门序号党政工作要点任务属性一级目标任务二级目标任务具体工作工作时限责任人1备注：任务属性的确定同表5.（此表由部门填写）表7 部门年度目标任务考核标表被考核部门考核部门序号任务属性一级目标任务二级目标任务三级目标任务考核标准（SMART原则）权重（100%）自评分数考核部门评分1备注：任务属性的确定同表5.（此表Ａ、Ｂ类任务由办公室填写，Ｃ类任务有个部门填写；办公室汇总）表8-1部门管理制度梳理一览表（原制度梳理）部门：序号制度名称处理意见处理原因关联部门备注：处理意见填“继续执行/废止/修订/合并”。表8-2 部门管理制度梳理一览表（新制度体系）部门名称：管控事项名称制度名称是否有关联部门是否有流程设计备注如事项有关联部门，填写关联部门名称，如没有则不填如有则填有，是否完善；如没有则填为什么没有（此表有各职能部门填写，办公室汇总）表9职能部门管理制度统计一览表序号部门制度总数有关联部门的制度数有流程的制度数12…………………………总数（此表有各职能部门填写，办公室汇总）专业目标体系诊改1.进行专业人才培养目标和培养规格修正——以前溯3学期学生学业成绩分析为依据。表1系部各专业人才培养目标修正一览表系部名称专业名称原培养目标和培养规格修正后的培养目标和培养规格……2.梳理人才培养目标与课程目标的关系——分解修正后的人才培养目标，与课程目标关联。表2 各专业人才培养目标与课程目标间关联表系部名称：专业名称：专业人才培养目标（培养规格）落实到某课程的目标落实到的课程3.确定各门课程学生学习达标标准，作为课程诊改依据，标准描述符合SMART原则表3 专业所属课程的学生学习达标标准系部名称：专业名称：课程名称课程目标学生学习达标标准课程1 ……内部风险管控一览表(仅供参考)部门风险点应对举措计财处预决算管理、收支管理、税务管理、会计控制、附属单位经济业务强化预决算管理、推进财务信息公开、加强税务和附属经济单位管理、提高财会工作人员水平、建立财务风险预警系统后勤管理处（国有资产管理）物资采购需求计划未经有效审批、招标程序不合规、未签订有效合同等风险点健全评标专家机制、资金支付需要使用单位负责人与经费部门负责人签字、明确资产使用和保管责任人、明确资产的调剂、租借、对外投资、处置的程序、审批权限和责任校外资产出租、校外资产管理、校办企业管理、校企共建实训基地落实岗位职责、严格审批权限、规范管理流程、完善制度建设科研处科研成果（专利）管理、科研项目、重点实验室、科研创新团队、工程技术中心等申报和建设管理、科研专项经费等经费的使用等1 严格执行审批制度、分事行权、分岗设权、分级授权、强化内部流程控制组织人事处人才引进、工资核算和发放管理权限、职称评审明确工作岗位和职责、制定人事管理授权表、实施检查与问责制度后勤服务中心工程项目施工管理和工程监理不到位、工程项目竣工验收不规范、工程项目未及时办理竣工决算重点落实项目立项、项目上会汇报、项目方案和设计、编制招标文件、项目招投标、项目施工、项目竣工、项目结算继教部经费管理、合作办学、行政审核、预算执行开源节流的预