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特种设备取证及9000认证下一步主要工作内容 一、特种设备质量保证体系有关工作 ㈠ 质量手册的修改与完善 ⒈ 焊接工艺需要补充的资料 共需要添加42个文件，目前已编制了13个文件，其余文件在编制的过程中，还需要结合实际情况进行调整和更改。 ⑴ 质量手册 ① 焊接责任工程师 ② 焊接责任工程师职责 ③ 各部门经理（主管）职责 ④ 职责范围 ⑤ 焊接工艺员职责（各岗位职责） ⑥ 电焊工岗位责任制 ⑦ 焊接质量控制 ⑧ 焊接质量保证系统控制流程图 ⑨ 焊接返修工艺流程图 ⑵ 作业手册 ① 《手工氩弧焊工艺守则》 ② 《焊接管理制度》 ③ 《焊缝返修管理制度》 ④ 《产品焊接试板管理制度》 ⑤ 《焊接施工管理制度》 ⑥ 《焊接设备管理制度》 ⑦ 《焊工资格考试管理》 ⑧ 《焊接工艺评定管理制度》 ⑨ 《理化试验管理制度》 ⑩ 《焊接检验制度》 《焊接及焊材库技术规范》 《焊接材料质量管理制度》 《焊接材料保管制度》 《焊接工艺通用工艺规程》 ⑶ 程序手册 ① 焊接控制程序 ⑷ 质量表卡 ① 《焊接工艺规程》 ② 《接头编号表》 ③ 《焊接材料汇总表》 ④ 《焊接工艺卡》 ⑤ 《焊接工艺制度书》 ⑥ 《焊接工艺评定报告》 ⑦ 《焊接工艺评定存档目录》 ⑧ 《材料、焊材发（领）料单》 ⑨ 《焊条（丝）发放回收记录表》 ⑩ 《焊材库相对温度、湿度记录表》 《焊材烘焙记录表》 《焊缝施焊记录》 《焊接返修通知单》 《焊缝返修记录表》 《产品试板外观检验报告》 《产品焊接试板力学性能检验报告》 《焊接工艺评定试件施焊及焊缝外观检查记录》 《焊接工艺评定试板力学性能检验报告》 ⒉ 质量手册、作业手册、程序文件、质量表卡补充焊接工艺资料后的重新整理和排版。 ⑴ 添加文件、表卡、图的重新编号。 ⑵ 在各手册中对应引用文件号、表卡编号、流程图编号的改变。 ⑶ 在内审和管理评审报告中，对应相关规定条款的改变。 ⑷ 补充完善后的排版。 ⒊ 注水井口质量传递卡的修改。 按照已改好的简易采油井口装置Ⅰ、Ⅱ质量传递卡格式，对注水井口质量传递卡进行修改。 ㈡ 2014年度生产加工过程中质量控制资料的填写。 ⒈ 注水井井口装置生产加工资料 ⑴ 质量传递卡 ⑵ 入厂复检记录 ⑶ 自加工检验记录 ⑷ 热处理文件记录 ⑸ 无损检测记录 ⑹ 静水压试验记录 ⑺ 不合格品记录 ⑻ 供方资质、材质单、买卖合同 ⑼ 设备维护记录 ⑽ 原材料外观检验 ⑾ 材料进出库记录 ⒉ 员工培训记录 ⑴ 2014年度员工培训计划方案（已编制） ⑵ 根据培训内容编制培训教材 ① 招投标基础知识 ② 机械加工基础知识讲座 ③ CAD电子制图基础知识培训 ④ 项目管理培训 ⑶ 根据培训内容编制培训试题 ⑷ 组织员工考试 ⑸ 填写培训记录 ⑹ 培训效果评价记录 ⒊ 2014年度管理评审资料编制 ⑴ 内部质量管理体系审核资料 ① 2014年度内审计划 ② 授权书 ③ 2014年度审核实施计划 ④ 内部质量管理体系审核首次会议记录 ⑤ 内审首次会议签到表 ⑥ 内部审核检查表 ⑦ 内部质量管理体系审核末次 会议记录 ⑧ 内审末次会议签到表 ⑨ 内部质量审核报告 ⑩ 不符合项报告表 内审员能力确认 ⑵ 管理评审资料 ① 2014年度管理评审计划 ② 2014年度管理评审会议记录 ③ 2014年度管理评审会议签到表 ④ 2014年公司质量管理体系运行情况工作总结 ⑤ 内部质量审核报告 ⑥ 2014年度质量目标分解表 ⑦ 2014年度质量目标完成情况统计表 ⑧ 管理评审报告 ⑨ 管理评审改进措施计划 ⒋ Ⅰ、Ⅱ简易采油井口装置生产加工资料 9000认证已填写了两套资料，需要再填写简易采油井口装置Ⅰ、Ⅱ两套记录资料。 ⑴ 质量传递卡 ⑵ 无损检测记录（渗透） ⑶ 静水压试验记录 ⑷ 理化试验记录（焊接要求） ⑸ 不合格品记录 ⑹ 原材料外观检验 ⑺ 供方资质、材质单、买卖合同（已有） ⑻ 生产计划（补充） ⑼ 采购计划（补充） ⑽ 材料进出库记录（补充） 二、9000认证需要整改的有关工作 ㈠ 需要整改的资料 按照2009年编制的质量手册，对管理评审资料进行整理（见前面管理评审）。 ⑴ 2013年度内部质量管理体系审核资料，包括11项内容。 ⑵ 2013年度管理评审资料，包括9项内容。 ㈡ 需要增加的内容 ⒈ 9000认证质量手册的编制 ⑴ 按标准要求，质量手册需编制需要8章内容、附件5个，共计50多页。 ⑵ 内容按特种设备取证机构设置相对应进行编写。 ⑶ 质量表卡统一用一个。 ⑷ 作业手册和程序文件如符合9000认证要求，就用取证手册，如不符合要求需要重新编制。重新编制作业手册和程序文件工作量要增加很多。 ⑸ 在新编手册中，需要增加与特种设备体系标准对照表。 ⒉ 需要