2015版qes程序文件.docVIP

HG/CX-2016 XXXXXXXXXXXXXXXX机械有限公司 体系文件 程 序 文 件 修订状态：A/0 受控状态： 2016-7-01发布 　　　　　　　　　　　　　　　　　2016-7-01实施 XXXXXXXXXXXXXXXX机械有限公司 发布 目　录 HG/CX01-2016 文件控制程序 HG/CX02-2016 记录控制程序 HG/CX03-2016 风险和机遇分析、评价和应对措施的确定程序 HG/CX04-2016 环境因素识别、评价/危险源辨识、风险评价和风险控制的策划程序 HG/CX05-2016 法律和其它要求控制程序 HG/CX06-2016 协商与沟通控制程序 HG/CX07-2016 管理评审控制程序 HG/CX08-2016 人力资源管理程序 HG/CX09-2016 基础设施管理程序 HG/CX10-2016 合格供方控制程序 HG/CX11-2016 环境运行控制程序 HG/CX12-2016 职业健康安全运行控制程序 HG/CX13-2016 应急准备和响应控制程序 HG/CX14-2016 内部审核控制程序 HG/CX15-2016 绩效监测和测量控制程序 HG/CX16-2016 合规性评价控制程序 HG/CX17-2016 事件、不符合控制程序 HG/CX18-2016 不合格品控制程序 HG/CX19-2016 纠正措施和预防措施控制程序 　 文件控制程序 1 目的 对于文件的编制、批准、发放、使用、评审、更改和处置等进行有效控制，防止质量、环境和职业健康安全管理体系运行的所有场所使用无效版本的文件，确保与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的所有文件处于受控状态和管理体系的有效运行。 2 范围 2.1本程序规定了质量、环境和职业健康安全管理体系文件控制的原则和方法。 2.2本程序适用于本公司与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的所有文件的控制，其中包括公司自行制定的、外来的和顾客提供的文件。 3 职责 3.1总经理负责批准发布质量、环境和职业健康安全手册。 3.2管理者代表负责批准发布程序文件。 3.3办公室负责文件管理的策划与监督检查，并负责公司质量、环境和职业健康安全管理体系手册及程序文件的管理。 3.4各部门负责与本部门有关的文件的编制、审批、发放、使用、保管及内部作业文件的编制和外来文件的管理控制。 4 程序 4.1文件分类 4.1.1本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系文件主要包括： a) 质量、环境和职业健康安全管理手册； b）形成文件的程序； c）本公司内部支持性管理文件（包括规章制度、管理办法等）和作业性文件（作业指导书、表格等）； d）质量、环境和职业健康安全记录； e）外来文件（国家、行业、地方的法律、法规、规范、标准、各类指标和参考资料及顾客提供的技术文件）； f）其他与质量、环境和职业健康安全有关的文件。 4.2文件的编制、审批和发布 4.2.1质量、环境和职业健康安全手册由办公室组织编写，经管理者代表审核、总经理批准后发布。 4.2.2质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件由办公室组织有关职能部门编制，经管理者代表审核、批准发布。 4.2.3其它文件由各责任部门组织编制、审核、批准、发布。 4.2.5各外来文件的获取、识别由各部门按《法规和其要求管理程序》执行。 4.3文件的编号 4.3.1内部文件的编号 本公司内部文件的编号规则为：编号的前四位字母即“HG”是本公司的名称代码；第五和六位字母是文件类别代码（“SC”表示质量、环境和职业健康安全管理手册；“CX”表示程序文件；“ZY”表示作业文件；“JL”表示记录）；第七位和第八位数字表示文件在该类文件的顺序号，最后为编写的年号。 4.3.2外来文件的编号 外来文件可使用原文件的编号。 4.4文件的发放登记和受控状况(含外来文件) 4.4.1文件的发放由发放部门填写《文件收、发记录表》。 4.4.2发至公司内部与质量、环境和职业健康安全有关的文件均为受控文件，提供给认证机构和供方的质量、环境和职业健康安全管理文件也为受控文件，分发时填写分发顺序号，质量、环境和职业健康安全手册和程序文件还须在文件的封面或首页加盖“受控”印章。 4.4.3提供给外部（不含认证机构）的文件为“非受控”文件，由管理者代表审批后编号发放，并加盖“非受控”印章。 4.4.4文件使用部门应将所有使用的文件登记在《受控文件目录》上，并报一份给办公室备案，办公室根据各部门使用文件清单，编制全公司受控文件目录。 4.5文件的保存和归档 4.4.1与质量、环境和职业健康安全管理体系相关的文件必须存放在干燥、通风、安全