14001 5-GACC環境管理檢查表.docVIP

受审核部门 / 区域：领导层 通报制度的检查 审核员： 审核日期： 年 月 日 序号 审核内容提示 现 场 审 核 记 录 备注 环境手册等体系文件有无进 行重大调整或修改？ 体系覆盖的产品、区域、设施 等情况有无发生重大的变化。 组织结构有无重大变化？ 管理者代表有无变更？ 体系中有无重大要素在 管理职能分配上发生变化？ 环境行为、绩效有无发生 重大变化？ 有无发生过环境事故？ 有无发生过相关方的投诉？ 与GACC的联络情况？有无 报告，是否说明了原因、措施、 事后有无报告纠正情况？ 注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。 受审核部门 / 区域：领导层 证书、标志使用情况检查 审核员： 审核日期： 年 月 日 序号 审核内容提示 现 场 审 核 记 录 备注 1． 是否已使用认证证书或标志？ 2． 证书与标志都使用在哪些方面，如 广告、宣传资料、会议、展销 、名片 3． 有无使用产品上，情况如何？ 有无使用的样版？ 4． 使用的效果如何？ 认证证书、标志有效性反映如何？ 5． 在使用过程中曾碰到过什么问题？ 6． 有什么看法？ 有何建议、要求和意见？ 7． 宣传上有无误导或不准确的 8． 注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇 受审核部门 / 区域： 标准条款号：( 4.1及体系基本情况) 审核员： 审核日期： 年 月 日 序号 审核内容提示 现 场 审 核 记 录 备注 1． 是否依照标准的要求及企业的自身情况建立环境管理体系？ 2． 是否有合法的经营资格？ 3． 环评、三同时、排污许可/缴费等是否按照国家有关要求进行？ 4． 涉及产品及流程情况如何？原材料来向及产品去向何处？ 5． 企业所处位置、周遍环境如何？ 6． 建筑物/关键点布局及排污走向如何？（结合平面图及巡查结果） 7． 守法情况如何？ 8． 注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。 受审核部门 / 区域： 标准条款号：( 4.2 ) 审核员： 审核日期： 年 月 日 序号 审核内容提示 现 场 审 核 记 录 备注 是否由最高管理者制定环境方针?是否形成文件？ 环境方针是否与企业的实际情况相适应？ 环境方针是否包括了对持续改进和污染预防的承诺？是否包括了对守法及遵守其他相关要求的承诺？ 环境方针是否提供了建立和评审环境目标/指标的框架？ 环境方针是否传达到全体员工？ 如何保证环境方针付诸实施、予以保持？ 能否为公众所获取？ 环境方针有否进行修订？为何修订？是否体现持续改进？ 注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。 受审核部门 / 区域： 标准条款号：( 4.3.1 ) 审核员： 审核日期： 年 月 日 序号 审核内容提示 现 场 审 核 记 录 备注 是否针对环境因素的管理建立相应程序？程序是否合理？ 是否（如何）进行环境因素识别活动？ 环境因素识别充分性如何： 是否覆盖了所有场所/区域/产品/活动/服务/过程？ 是否考虑到了可望对其施加影响的环境因素？ 过程中是否考虑到了过去/现在/将来三种时态及正常/异常/紧急三种状态？ 是否考虑到对大气/水体/废物/土地/社区/资源/能源/噪声等方面的影响？ 如何对识别出的环境因素进行系统整理及评价？ 环境因素的评价是否合理？是否形成重大环境清单？ 是否（如何）进行环境因素的更新？更新后是否做评价？ 是否就评价出的重大环境因素传达至相关部门？是否以此作为制定目标/指标/方案/规范/监视/培训等的依据？ 现场员工对与职责有关的重大环境因素是否了解？现场中的环境因素是否与清单对应？充分性如何？ 注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。 受审核部门 / 区域： 标准条款号：( 4.3.2 ) 审核员： 审核日期： 年 月 日 序号 审核内容提示 现 场 审 核 记 录 备注 是否建立相应程序？程序是否合理？ 是否（如何）确定适用的法律法规？ 如何界定组织有哪些适用的其他要求？ 是否考虑到了公司的环境因素的特点？ 是否形成法律法规及其他适用要求的清单？充分性如何？ 是否明确法律法规的获取渠道及相应职责？ 如何更新相应的法律法规？ 是否将确定