体系策划流程总.ppt

《预防措施过程》 CYFC8.5.3 * 《质量管理体系策划过程》CYFC5.4.2 确定质量目标,满足质量目标的要求； 确定和识别质量管理体系所需要的过程。 确定这些过程顺序和相互作用； 确定过程运作和控制所需要的准则和方法； 获得必要的资源和信息，以支持这些过程； 监控、测量和分析这些过程； 采取必要措施，实现所策划结果和持续改进； 按ISO9001:2000的要求管理这些过程； 外包的影响产品符合性的过程实施控制; 项目概述及达到的质量目标; 责任何权限分配及工作进程; 为达到质量目标采取得必要措施; 测量分析并且报告质量目标. 开始 Page 1of 1 1、需要建立质量管理体系时； 2、现有质量体系不能够满足质量管理体系要求时； 3、完成特定的任务或质量目标等方面。 管理者代表策划 编制《质量管理体系策划表》 厂长 批准 实施 管理者代表验证 《质量管理体系策划表》 实施监督 向厂长汇报 原件质管科 保存 结束 过程说明 1-过程输入： 1.1任何现存的质量管理体系 2-过程输出： 2.1质量方针和质量目标形成文件的描述. 2.2质量手册 2.3程序文件 2.4作业指导书 2.5质量记录 2.6流程图 3-相关过程： 3.1CYFC7.1.0产品实现策划流程 4-过程增值： 4.1建立和修改质量管理体系 4.2在质量管理体系修改时保持质量管理体系完整 5-过程资源： 5.1任何必要的资源 6-监控测量： 6.1内部审核检查文件控制流程 7-规定要求： 7.1ISO9001:2000-5.4.2质量管理体系策划 8-管理职责： 8.1生产技术科管理者代表 开始 管理者代表制订《管理评审计划》 当发生下列情况： 质量体系发生重大变化 市场发生重大变化 客户投诉迅速上升、销售严重滑坡 其它认为必要时 厂长批准 发放各科室 实施管理评审 评审内容： 质量方针和质量目标的实施情况和适宜性的研讨 内部和外部质量审核结论 市场和顾客信息反馈 资源保证能力 不合格趋势和纠正预防防措施 质量组织结构的配置与调整 办公室编制《管理评审报告》 厂长批准 发放各部门 对提出的整改问题 办公室发放 《纠正和预防措施表》 责任部门提出整改措施 质管科《管理评审验证记录》 管理者代表审阅 报告厂长 结束 临时增加 管理者代表审阅 评审前一周 Page 1of 1 每年进行一次 记录《管理评审会议记录》 并作出评审结论 《管理评审过程》CYFC5.6.0 过程说明 1-过程输入： 1.1内部审核和外部审核的结果 1.2顾客的反馈 1.3过程的业绩和产品的符合性 1.4纠正措施 1.5以往管理评审的跟踪措施 1.6可能影响质量管理体系更改 1.7改进的建议 2-过程输出： 2.1质量管理体系及其过程有效性的改进 2.2与顾客要求有关产品的改进 2.3资源需求 2.4管理评审计划 CYR5.6.0.1 2.5 管理评审会议记录CYR5.6.0.2 2.6管理评审报告 CYR5.6.0.3 2.7管理评审验证报告 CYR5.6.0.4 3-相关过程： 3.1CYFC7.1.0产品实现策划流程 4-过程增值： 4.1确保质量管理体系的适宜性,充分性和有效性 5-过程资源： 5.1任何必要的资源 6-监控测量： 6.1内部审核检查文件控制流程 7-规定要求： 7.1ISO9001:2000-5.6管理评审 8-管理职责： 8.1厂长 8.2生产技术科管理者代表 《人力资源过程》CYFC6.2.0 开始 生产技术科根据本厂发展规划和实际情况 从教育、培训、技能和经历四个方面 对全厂的所有岗位编制《岗位要求》 厂长批准 生产技术科保存 1、技术和工艺变更 2、年度业务目标 3、本厂的人员变动 4、科长个人表现评估 5、纠正措施要求 6、法律或法规要求 7、顾客的投诉 把培训要求报告生产技术科 生产技术科每年初编写 《年度培训计划》 厂长批准 下发各部门 生产技术科组织实施 计划更改 提出申请 临时需要培训 生产技术科 制订《培训通知》 本厂内部培训 外部培训 通知部门参加/收集 培训证书复印件 生产技术科填写 《员工培训签到表》 生产技术科登记《员工培训登记表》 Page1of 2 接下页2 质量意识培训 生产技术科填写 《员工培训签到表》 对比实际人员与岗位要求差距 招聘新员工 质量意识培训 结束 质量方针目标培训 岗位培训 登记《新员工培训表》 接上页1 培训考试 对照岗位要求 评估培训或其他措施有效性 内部审核 业绩监控 是否有效 重新培训或者采取招聘等其他措施 结束 《人力资源流程》CYFC6.2.0 Page2of 2 过程说明 1-过程输入： 1.1质量方针和质量目标形成文件的描述. 1.2质量手册 1