环境管理规划程序.docVIP

环境规划程序 1.目的 1.1 规范本公司环境因素的识别与评价方法 1.2 确保本公司环境因素得到有效的识别与评价 1.3 规范本公司环境目标、环境方案的制订与实施 2.适用范围 2.1 适用本公司各部门环境因素的识别与评价 2.2 适用本公司各级环境目标指标及环境方案的制订与实施 2.3适用本公司的生产/办公/生活区 3.职责 3.1 各部门负责本部门环境因素的识别 3.2 XXX部负责公司环境因素的汇总与评价 3.3 XXX部负责公司环境目标指标、环境管理方案的制订 3.4 各部门负责本部门环境目标指标、环境管理方案的制订 4.相关文件 《环境方针》 《法律法规识别与获取程序》 5.工作内容 5.1 识别环境因素 5.1.1 环境因素识别时机 建立环境管理体系时 制订下一年度规划时 公司生产规模、产品种类、生产工艺发生较大变化时 组织机构发生较大调整时。 5.1.2 环境因素识别方法 在活动/产品/服务中进行处理（指建设、生活、购入、运输、搬运、施工、生产、保管、使用、保养、维修、废弃等）的所有物质和设备都应考虑在内，凡属同一性质的环境因素，应分类归并。 环境因素识别时应考虑其三种时态:以前/现在/将来;三种状态:正常/异常/紧急。 正常:是指稳定操作状态，即正常操作。 异常:必然会发生,不同于稳定情形的非正常状态 .如:开机、停机、检修等。 紧急:与意愿相违背的突发状态，即潜在的紧急状态。如泄露、火灾、爆炸 确定环境影响 各部门对中的因素，应判断是否对环境产生或可能产生有利或有害的影响，将对环境产生影响的列入《环境因素识别表》中（见附录A）。 XXX部根据各部门的环境因素清单，汇总成本公司的环境因素总清单，并记入《环境因素汇总表》中（见附录表B）。 各部门负责本部门环境因素的记录、保存并将环境因素清单复印件交XXX部备案 5.2环境因素评价 5.2.1环境因素分类 将公司环境因素按以下方法进行分类：属废气、废水、噪声的作为第一 类，其余的作为第二类。 5.2.2 环境因素评价，由XXX部负责统一进行评价。 对于第一类环境因素，按影响范围、发生频次、环境影响的重要程度、 环境影响持续时间与环境法规的符合性，分别打分评价，评价结果记入《环境因素评价表一》中。总分为各因子分数相加总和,当总分≥n。时，为重要环境因素（n。=14）。（参照附录C）。评分标准见附录F。 对于第二类环境因素，按以下项目进行评价，评价结果记入《环境因素 评价表二》中，（参照附录D） 1)是否有强制法规要求； 2)是否有相关方关注； 3)是否造成较大能/资源浪费； 4）是否属危险废弃物或量较大废弃物。 只要属于其中的一项即列为重要环境因素。 5.3 XXX部将重要环境因素记入《重要环境因素清单》中（见附录E），保管并复印给各部门。重要环境因素可用于但不限于以下活动： A、修订环境方针； B、制订和修订全厂的环境目标； C、作为对外信息交流的资料； D、作为管理评审的资料； E、作为环境监测的资料。 5.4环境因素的更新 当环境因素发生变更时，XXX部应及时对环境因素进行评价，并制订出必威体育精装版的《重要环境因素清单》。 5.5环境目标指标 5.5.1XXX部确定重要环境因素的控制对策,并填写《重要环境因素清单》，明确需要制订的环境目标指标，制订或责成相关部门制订环境目标指标。 5.5.2环境目标指标的制订应考虑重要环境因素、环境方针、环境法律法规的要求及体系持续改进的需要。 5.5.3 XXX部汇总公司的环境目标指标，并填写《目标指标一览表》(见附录F)，必要时分解到相关部门，并督导实施。 5.5.4各部门制订本部门的环境目标指标，并予以实施。 5.6环境管理方案 5.6.1环境管理方案的制订 XXX部负责公司环境管理方案的制订,汇总到《环境管理方案一览表》上，并予以贯彻或督导实施； 各部门依据所属环境目标指标，制订相应的环境管理方案，并予以实施； 在制订环境管理方案时，应考虑环境法律法规的要求，并确定相应的方法/过程、时间表、责任人/部门。 5.6.2环境管理方案的修订 当出现以下情形时，应考虑对环境管理方案进行修订/调整： A）、不能达成预期环境目标指标，但目标指标又是合理时； B）、原有方案的实施条件发生变化，致使原方案无法实施时； C）、环境目标指标出现变化时； D）、组织结构、工艺过程、产品/活动/服务发生较大变化，致使原方案低效或无效时。 第一类环境因素评价方法 影响范围 2、发生频次 影响范围限于