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舟山烟草配送系统流程诊断分析与绩效指数设定 WIT 李文勇 2007年6月 配送中心流程诊断 第一部分 配送中心工作分析 配送中心主要工作 卷烟入库、卷烟存储、卷烟分拣、卷烟送货、残损烟处理、卷烟盘存 -----流程导向型 -----指标考核 工作分析 卷烟入库 卷烟 送货 卷烟 分拣 卷烟 存储 残烟 处理 卷烟 盘库 1 4 5 3 6 2 配送系统核心流程/任务 责任部门 /岗位 子过程 过程KPI 结果KPI 经济运行 监管 网络运行 督察考评 1 卷烟入库 到货验票/卸货扫描/验收入库/信息录入与发送   ？ ？ 2 卷烟存储 分类存储/养护设备维护/环境控制/库存质量/先进先出   3 卷烟出库 车库单/货位取烟/分拣（分中心）验收/移入分拣区（分中心库）   4 卷烟分拣 提货/验收核对/订单分理/分拣/包装/装托/盘点核对   5 卷烟送货 送货单与烟托核对/装车送货/客户验收/收款（需要时）/现金入箱/现金缴付/银行回单/回单、送货单交结算组   6 残损烟处理 客户退货/接收/鉴定/确认/入库/退货结算单/电脑数据修改   7 资金结算   8 卷烟盘库   配送中心核心流程分析 流程分析工具 主流程 1，活动/子流程 2，输入 3，输出 A 4，责任部门/岗位 5，过程KPI 6，结果KPI 7，应用的主要QMS/OHSMS标准要求 8，主要危险源 9，危险源控制措施 10，主要风险、关键节点 11，关键成功因素（CSF） 12，效率与效益 13，存在问题 14，改进方案或解决方案 卷烟存储流程讨论 主流程 1，活动/子流程 (识别CSF) 2，输入 3，输出 B 卷烟存储 分类存储/养护设备维护/环境控制/库存质量/先进先出 入库卷烟、存储环境、存储设施 商品养护情况月报表、设备维护保养记录、设备设施运行记录、设备检查记录、商品保管货卡 4，责任部门/岗位 储配部、保管员 5，过程KPI 环境合格指标，设备设施运行维护记录充分性？，商品存放规范性， 先进先出，仓库设备设施有效检查维护水准？ 6，结果KPI 卷烟保管完好率、设备设施状态完好率？无火灾/被盗事故 7，应用的主要QMS/OHSMS1标准要求 QMS:5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.5.1/7.5.5/7.6/8.2.3/8.2.4 OHSMS:4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.4/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2 8，主要危险源 卷烟装卸/存储作业过程中因堆码不稳或操作不当或设备缺陷致人员物理性伤害（如，砸伤、碰伤、挤压等）；仓库存在火灾隐患（如老化/短路的电气线路与电气设备异常时产生火花、库区动火（含火种带入）等 10，主要风险、关键节点 1、仓库卷烟堆置与码放要求明确；2、仓库值班制度；3、仓库消防制度（含消防设施建帐登记、维护保养、检查与确认等）；4、仓库用电要求；5、防雷、接地设施维护、检查确认；6、应急准备与相应能力；等等 11，关键成功因素（CSF） 12，效率与效益 13，存在问题 年度/月度安全工作小结中体现？ 14，改进方案或解决方案 卷烟出库流程讨论 主流程 1，活动/子流程 (识别CSF) 2，输入 3，输出 C 卷烟出库 出库单/货位取烟/分拣（分中心）验收/移入分拣区（分中心库） 车库单、准运证 卷烟出库（配送货物提交记录） 4，责任部门/岗位 储配部/保管员、分中心/保管员、储配部/分拣员 5，过程KPI 卷烟出库手续完整？出库及时性，出库作业规范性 6，结果KPI 卷烟出库准确率 7，应用的主要QMS/OHSMS标准要求 QMS:5.5.1/5.4.1/7.5.1/7.5.3/7.5.5/8.2.3 OHSMS:4.3.1/4.3.3/4.4.6 8，主要危险源 货物装卸堆放不稳、不平整场地、高频次连续搬运作业等 9，危险源控制措施 卷烟堆放平整、装卸规范作业等 10，主要风险、关键节点 11，关键成功因素（CSF） 12，效率与效益 13，存在问题 14，改进方案或解决方案 卷烟分拣流程讨论 主流程 1，活动/子流程 (识别CSF) 2，输入 3，输出 D 卷烟分拣流程 打单/提货/验收核对/订单分理/分拣/包装/装托/盘点核对 总领货单、准运证、客户订单、出库卷烟 配送提货、按线路装托卷烟 4，责任部门/岗位 储配部/打单员、分拣员 5，过程KPI 打单准确率，分单整理准确率，分拣规范性 6，结果KPI 分拣准确率，及时率100％ 7，应用的主要QMS/OHSMS标准要求 QMS:5.5.1/5.4.1/6.3/7.5.1/7.5.3/7.5.5/8.2.3/8.2.4 OHSMS:4.3.1/4.3