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四川省第三建筑工程公司 二0一0年管理体系内部审核计划 一、审核目的： 为验证公司管理体系运行和相关管理活动结果的有效性，是否符合规定要求；迎接认证机构对公司GB/T19001—2008质量管理体系、GB/T24001—2004环境管理体系、GB/T28001—2001职业健康安全管理体系的监督审核工作做准备；为公司管理体系改进提供实施依据。 二、审核性质： 管理体系的内部审核（集中审核）。 三、审核依据： 1、GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001标准； 2、公司管理体系文件：管理手册、程序文件、作业指导书、公司其他管理文件； 3、国家、地方、行业的有关法令、法规、技术标准规程、规范。 四、审核范围： 1、GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001标准各条款所涉及的公司有关职能部门、分公司、项目部和所覆盖的工程产品（土建施工、安装施工、市政公用工程施工、金属结构施工、附着式脚手架施工、装饰装修工程项目施工和服务全过程及固定场所、临时施工现场等）各项活动。 2、上海公司的管理体系内部审核另行安排。 五、审核资源： 1、审核人员： 审核组组长:罗骥 本次审核分4个小组，各小组人员组成详见“附1：内审分组及人员组成”。 2、审核组使用车辆： 审核组在审核期间公司提供4台汽车,由总经理办公室负责安排；审核组到接受审核的单位时，接受审核单位派一台汽车。 六、审核日程安排 二0一0年五月二十五日至五月三十一日（详见附2：审核日程安排表）七、审核内容： 详见附3：受审核部门受审核条款。 八、审核报告编写和分发： 1、内审报告由审核组组长编写，管理者代表审批； 2、内审报告分发： （1）公司领导； （2）公司相关职能部门、相关分公司、直属项目部 （3）其他人员、部门（另定）。 九、各职能部门、分公司、项目部对审核中检查出的不合格项要制定纠正措施并组织实施，内审组将组织内审员对纠正措施的实施进行跟踪验证。 十、请各受审核单位、部门提前安排好工作，按时迎接内审工作。 十一、请各单位、部门提前安排好内审员的工作，保证内审员按时参加内审工作；内审员不得请假。 十二、审核组到达分公司、项目部时，受审核方的领导和相关人员要在场，并指派一名联络员担任联络工作。 十三、参加首（末）次会议的人员： 1、公司领导 2、总经理办公室、职工管理中心、人力资源部、工程管理部、质量安全部、财务部、工会、材料设备部、保卫部、预结算中心、商务部、招标运作部等部门负责人； 3、二、四、六、安装分公司、机施分公司、金属结构分公司经理及主任工程师（分管贯标工作的领导）； 4、 各直属项目部项目经理、技术负责人； 5、本通知附表1所列内审员。 请各参加首（末）次会议的人员，提前安排好工作，按时到会。 批准人（管理者代表）： 二O一0年五月十二日 附1：内审分组及人员组成 第一小组 组长：康 革 组员：凌世媛 李秋桂 彭学良 易菊芬 蒋新川 第二小组 组长：万红军 组员：徐国勇 曹 静 潘万华 王 虎 吴 萍 黄世贵 第三小组 组长： 罗 骥 组员：赵怀文 李 建 禹建设 苏 民 赖子刚 徐国勇 第四小组 组长：陈 俐 组员：汪官伟 史 敏 吴远平 罗 成 胡 刚 王杰 附2：审核日程安排表 时 间 一 小 组 二小组 三小组 四小组 5月25日 上午 9:30～12:00 内审组预备会议 下午 2:30～3:00 首次会议（地点：四楼会议室） 3:00～6:00 公司领导 人力资源部、保卫部 二分公司机关 安装分公司机关 四分公司机关 5月26日 上午 8:30～12:00 公司领导、财务部、 总经办、预结算中心 金属结构分公司 钱江凤凰城二期直属项目 锦江宾馆项目 下午 2:00～6:00 商务部、职工管理中心 招标运作部 金属结构分公司钢结构工程 （资料） 仁和春天大道商住楼项目 5月27日 上午 8:30～12:00 材料设备部、工会 恒大金碧天下二期别墅东区 (一项目部) 机施分公司机关 六分公司机关 下午 2:00～6:00 整理资料、补充审核 小组会议 恒大金碧天下二期道路工程 机施分公司一附着升降脚手架工程（资料） 建院灾后重建6-11#教学楼 5月28日 上午 8:30～12:00 锦江城市花园（三）项目 新希望大厦项目（含安装资质） 雅颂居一期项目二标段 下午 2:00～6:00 工程管理部 质