江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司公开转让说明书-全国中小企业股份.PDF

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二〇一六年七月 公开转让说明书 江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书 中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让所作的任何 决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者 保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变 化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 公开转让说明书 江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项： 一、市场风险 当前，国家宏观经济“适度扩大需求，加强供给侧改革”的政策导向指出了 当前及今后一段时间中国经济发展的新信号。在“去产能、去库存、去杠杆、降 成本、补短板”五大任务面前，各行业的结构调整将使市场在一定时期内承受较 大压力，对公司生产经营也会带来不利影响。同时，产业升级与技术改造、节能 减排与环境保护和战略性新兴产业发展等所呈现出来的新的市场需求，在为公司 提供良好机遇的同时，也对公司快速适应市场变化和响应市场需求的能力提出了 较大挑战。 二、技术风险 公司所属行业为新材料小众行业，产品应用在光源（照明、家电、杀菌、办 公）、光纤、半导体等多领域。近年来，受“中国制造2025、互联网＋、振兴装 备制造业、推进节能减排、去库存、去产能”等政策措施影响，国家对相关设备 的创新研发及国产化率提出了更高的要求。虽然公司在行业中已具有一定的竞争 优势，具备较好的产品研发和制造经验，但依旧存在新设备、新技术与新产品对 公司产品的冲击和替代带来的潜在竞争风险。 三、公司产品单一的风险 公司的主营业务为石英制品的研发、生产和销售。公司主要产品为石英管、 石英棒及熔融石英。报告期内，熔融石英为经销产品；石英管产品部分为经销产 品，2014 年度公司石英管产品收入中，经销石英管收入约占当年石英管产品收 入的50%，2015 年度公司石英管产品绝大部分为公司自产，经销石英管收入占 当年石英管产品收入的比例大幅下降，约为2%，2016 年 1 至3 月，公司石英 管产品均为自产；石英棒产品为公司2015 年新增产品种类，均为公司自产。 3 公开转让说明书 江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司 与国内外知名生产企业相比，公司产品结构仍然较为单一，在生产工艺、装 备水平、研发水平、市场规模等方面仍存在一定差距，产品仍主要供应电光源行 业使用。半导体、光伏、光通讯行业用的高纯度石英棒产品虽然毛利率较高，但 产能较低，收入规模较小。总体而言，公司产品结构仍较为单一。若下游行业政 策发生重大调整或行业景气度大幅变化，则公司将面临因产品过于集中导致业绩 下降的风险。公司将适时考虑丰富石英产品种类以满足更多下游行业客户的需 求，在扩大客户群体的同时有效提高公司风险抵御能力。 四、公司部分房屋建筑物产权证未办妥的风险 公司生产经营场所坐落于沭阳县青伊湖农场垤庄工业园区永成木业东侧，土 地面积12,366.00 m²，共有地上在用房屋6 栋，其中作为仓库使用的3 栋钢结 构建筑房屋产权证未办妥。 上述房屋所占用土地为 “沭国用（2014 ）第30194 号”工业用地，公司已 取得其土地