政府办部门整体支出绩效评价指标表-凤凰.DOCVIP

附件3： 部门整体支出绩效评价基础数据表 填报单位：县政府办 　 　 　 财政供养人员情况 编制数 2016年实际在职人数 控制率 　130 113　 　87% 经费控制情况 2015年决算数 2016年预算数 2016年决算数 三公经费 1,846,921 1,831,000 1,780,290 1、公务用车购置和维护经费 426,000 391,000 410,640 其中：公车购置 　 　 　 公车运行维护 426,000　 391,000 410,640　 2、出国经费 　 　 　 3、公务接待 1,420,921 1,440,000 1,369,650 项目支出： 15,573,938 5,901,300 11,663,624 1、业务工作专项 　8,977,303 8,515,106 2、运行维护专项 6,596,635 3,153,518 …… 　 　 　 公用经费 1,381,776 1,422,500　 1,298,537 其中：办公经费 62,740 　 611,537 水费、电费、差旅费 664,964 483,500 会议费、培训费 3,183 203,500 政府采购金额 　 　 　 部门整体支出预算调整 　 　 　 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 得分 二级指标 得分 三级指标 得分 评价标准 指标说明 得分 投入 16 预算配置 16 在职人员控制率 8 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计8分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 8　 三公经费变动率 8 “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 “在公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% 8 过程 58 预算执行 16 预算完成率 8 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100% 6 预算控制率 8 预算控制率=0，计8分；0-10%（含），计6分；10-20%（含），计4分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 8 预算管理 42 公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 8　 三公经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100% 8　 政府采购执行 8 100%计满分，每超出（降低）5%扣2分，扣完为止。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% 8　 管理制度健全性 8 ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 成立专项资金绩效目标管理领导小组，编制完善资金管理制度，加强资金使用监督，实行一支笔签宁制度，严格做到专款专用。　 8　 资金使用合规性 5 ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 　 5　 预决算信息公开性 5 ①按规定内容公开预算信息，1分；②按规定时限公开预算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 预算信息是指与部门预算、执行、监督、绩效等管理相关的信息 　5 　产出及效益 26 职责履行 8 各项工作实际完成情况 8 根据2015年各项工作任务（含为民办实事和重点工程）完成情况进行细化自行评定 　 县政府办、科协及工业园严格按照年初项目专项，积极组织项目资金的实施，2015年完成了电子政务线路的维护维修、凤凰县政府门户网站及凤凰县舆情安全监测、人大代表政协委员的建议提案办理督查、科协特色