2011年1-5月份电力 供电营销工作汇报材料611.doc

区供电公司 2011年1至5月份营销工作汇报材料 区供电公司1-5月份工作紧紧围绕市公司确立的“报装提速、经营提升”这两大工程全面展开，尤其是在“经营质效提升”上狠下功夫。截止5月底，我公司的量、价、费、损等营销经营指标累计值整体完成较好，而且同业对标指标排名的各项小指标已相比一季度有了较大提升，经营质效提升初显成效。现将公司1-5月营销工作开展情况汇报如下： 一、1--5月主要营销指标完成情况和重点工作开展情况 （一）主要营销指标完成情况 ---售电量：累计完成23914.6万千瓦时，同比增长3937万千瓦时，增长率19.71%，完成年计划的39.86%，低时间进度1.81个百分点。 ---售电均价：累计完成651.53元，比同期的663.67低12.13元，比年计划653.6元低2.07元。 ---电费回收：完成应收帐款余额2.93元，比计划25万元低22.07万元。 ---合理增收：完成检查户数39130，查获窃电3户，查处违约1户，补收电费0.66万元，收取违约使用电费1.97万元。 ---线损率：累计综合线损4.88%，同比下降1.16个百分点，低计划2.12个百分点。10KV高压线损1.18%，同比下降0.71个百分点，低划2.00个百分点。380V线损率8.94%，同比下降0.09个百分点。 （二）营销指标具体分析 1、售电量分析及预测： ---全口径电量分析： 1）与同期比：累计完成电量23914.6万千瓦时，比同期的19977.2万千瓦时增长19.71万千瓦时，增长率19.71%。 2)与计划比：完成年计划6亿千瓦时的39.86%，低时间进度1.81个百分点，差电量1086万千瓦时。 ---协议电量分析：无协议电量 影响电量的主要因素： （1）、居民生活电量完成6436万千瓦时，比同期的5643万千瓦时，增长793万千瓦时，增长率14.04%。非居民生活用电增长迅猛完成1396万千瓦时，比同期的1008万千瓦时增长387万千瓦时，增长率38.49%。商业电量完成1452万千瓦时，同比增长235万千瓦时，增长率19.32%。 （2）、非普工业用电量同比减少293万千瓦时，完成2315万千瓦时，同期完成2608万千瓦时。非普电量减少主要是因为几个大的基建工程电量下降明显。比如翻坝高速S4、S3标电量同比就减少481万千瓦时。 （3）、大工业用电量增减情况 ①、化肥电量增减情况：化肥电量完成754万千瓦时，比同期的489万千瓦时，增长265万千瓦时，增长率54.19%。化肥电量增长主要是中孚化工电量增长明显，完成电量746万千瓦时，同比增长65.78。 ②、除化肥外的大工业电量增减情况：电量完成10300万千瓦时，比同期的8758万千瓦时增长1542万千瓦时，增长率17.61%。其中新增的娃哈哈启力饮料同比增长604万千瓦时，弘洋水泥和粤海纺织分别增长了214万和100万千瓦时。而宏信商贸由于分户，电量同比减少了747万千瓦时。 2、售电均价分析及预测： ---售电均价分析 1）与同期比：累计完成651.53元/千千瓦时，比同期的663.67元/千千瓦时，下降12.13元/千千瓦时。 2)与计划比：比计划653.6元/千千瓦时低2.07元/千千瓦时。 影响均价的主要因素（累计值分析）： ①、居民生活电量同比增长793万千瓦时，但电量比重下降1.34个百分点，可影响均价上升2.51元；非居民生活比重同比增长0.79个百分点，可影响均价上升1.51元；商业电量同比增长235万千瓦时，比重下降0.02个百分点，可影响均价上升9.79元，三类别电量增减可影响均价上升13.81元。 ②、非普工业电量增减影响： 非普电量比重由13.06%下降至9.68%，比重下降3.37个百分点，电量减少293万千瓦时，可影响均价下降6.98元。电量减少主要是翻坝高速施工结束。 ③、大工业电量增减影响：累计完成电量11054万千瓦时，比重上升了0.07个百分点，电量增长1807万千瓦时，可影响均价下降0.61元。 ④、趸售电量增减影响：由于自去年底新增趸售电量类别，电量同比增长983万千瓦时，电量占总比重4.11%，趸售电量的增加，截止五月可影响累计均价下降8.94元。 ⑤、基本电费增减影响：基本电费完成1432.9万元，比同期的1183.9万元增加249万元，可影响均价上升10.41元。基本电费均价完成59.92元，比同期的59.26增长0.66元。 ⑥、分时减收情况影响：执行分时电量12496万千瓦时，分时增收175.4万元，比同期的105.4万元增加70万元，可影响均价上升2.92元。 ⑦、执行力调增减影响：力调电费完成79.1万元，同比减少20.69万元，对均价影响不大。 综上所述，均价同比下降的主要是原因是非普工业电量下降和趸售电