2017年劳动防护用品安全质量评价体系检查表企业名称组织机构.docVIP

2017年劳动防护用品安全质量评估体系检查表 企业名称： 组织机构代码： 检查日期： 企业地址： 联 系 人： 手机： 生产地址： 电 话： 邮编： 生产属性（圈出，不同选项所要求资料不同）：自产自销 / OEM / 进口 产品名称： 商标： 标准化分类（见附表 代号/文字说明）： 规格型号（与追踪溯源系统中的货号相同，公司代码-内部型号）： 执行标准和级别（如GB 8965.1-2009-B，与追踪溯源系统中的质量性能承诺和提供的测试报告相同）提交资料清单确认栏（√；注：各报告、证书的如“一年内”等的计算点为2017年8月1日，终点为2016年8月2日，2016年8月1日为一年外） 不为“） 检查项目 检查内容 分数 检查方法 问题记录 自评得分 专家评分 备注 一、基本要求 （10分） *1、具有相应产品的经营资质，营业执照处于有效期内，经营范围覆盖所申请的产品。 2分 1、无营业执照或营业执照未在有效期内，扣2分； 2、营业执照经营范围未覆盖所申请产品，扣2分。 2、设有质量管理部门或质量管理人员，部门或人员职责权限清晰明确。有完善的质量管理制度，内容详实具体，贴合企业实际，具有可操作性。 3分 1、未设置质量管理部门或质量管理人员，扣3分； 2、质量管理部门或人员职责权不够清晰明确，扣1.5分。 3、无质量管理制度，扣3分； 4、质量管理制度不完整，或不具体，或不符合企业实际，或操作性差，扣1.5分。 3、制造工厂生产过程满足环保要求，不对周边环境造成污染，具有环保相关资质证明。 5分 1、生产过程不能满足环保要求，对周边环境造成污染，扣5分； 2、无环保相关资质证明，扣3分。 检查项目 检查内容 分数 检查方法 问题记录 自评得分 专家评分 备注 二、安全质量控制 (20分) *1、制造工厂具有生产相应产品所需的资质。 3分 1、无营业执照或期限未在有效期，扣3分; 2、经营范围未覆盖申请产品，扣3分; 3、无生产场地证明文件或不在有效期内，扣3分; 2、有原辅材料进货验证规定，内容完整合理，并按要求进行了进货验证，保留了相关记录。 6分 1、无采购控制文件，扣2分； 2、采购控制文件内容不全，扣1分； 3、无原辅材料进货验证规定，扣2分； 4、进货验证规定内容不全，扣1分； 5、未进行进货验证，扣3分； 6、进货验证内容或记录不全，扣1分。 3、有进行出厂检验所需的检验设备，性能、量程、精度符合标准要求。检验设备均在计量校准有效期内。 6分 1、缺少所需的检验设备，扣6分； 2、主要检验设备性能、量程、精度不符合标准要求，每个扣3分； 3、辅助检验设备性能、量程、精度不符合标准要求，每个扣2分。 4、主要检验设备计量校准不在有效期内，每个扣2分； 5、辅助检验设备计量校准不在有效期内，每个扣1分； 6、未贴计量校准标识，每个扣1分。 4、有专职或兼职检验人员（不少于两人），检验员经过培训。有出厂检验规定，内容完整合理，并符合标准要求。按要求进行出厂检验，并保留相关记录。 5分 1、无检验人员，扣5分； 2、检验人员不足两人，扣2分； 3、检验人员未取得培训合格证书，扣2分； 4、检验人员不熟悉自身岗位职责，不了解标准要求，或不能够熟练进行检验操作，扣2分。 5、无出厂检验规定，扣3分； 6、出厂检验规定内容不够完整合理，或不符合标准要求，扣2分； 7、未按要求进行出厂检验，扣3分； 8、出厂检验记录不全、或内容不够规范，扣2分。 检查项目 检查内容 分数 检查方法 问题记录 自评得分 专家评分 备注 三、产品情况 （50分） 1、在国家