【精制加工有限公司 ―― 程序文件】目标指标方案控制程序.docVIP

青岛扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 文 件 编 号 JFQ.P-O.04 修 改 状 态 0 目 标 指 标 方 案 控 制 程 序 页 数 1 / 3 1 目的 对公司质量目标、环境及职业健康安全目标、指标、方案规划、实施、验证、更新和改进等活动进行了规定，确保有序实现公司方针。 2 适用范围 本程序对公司之质量目标、环境及职业健康安全目标、指标、方案规划、实施、验证、更新和改进等活动进行了明文规定。 3 职责 3.1 管理者代表负责组织规划公司质量目标、环境及职业健康安全目标、指标、方案。 3.2 总经理负责审批本公司之质量目标、环境及职业健康安全目标、指标。 3.3 管理者代表负责审批管理方案。 3.4 各部门／人员负责实施管理方案，以实现策划之环境及职业健康安全目标、指标。 3.5 工艺科负责验证环境方案实施效果。 3.6 人事科负责验证职业健康安全方案实施效果。 3.7 管理者代表适时组织对质量目标、环境及职业健康安全目标、指标、方案之更新、改进。 4 定义（略） 5 运作流程 5.1 质量目标、环境及职业健康安全目标、指标、方案规划制定遵循原则。 管理者代表在组织规划修订质量目标、环境及职业健康安全目标、指标、方案时，应遵循以下原则： a、以方针为框架和规划原则，体现和支持方针； b、力争最大定量化，若目标不能定量，则用指标予以支持； c、具有可行性，经过一定时期努力可实现； d、所有环境及职业健康安全目标、指标均有管理方案予以支持； e、考虑可选技术方案、财务、运行和经营要求； f、相关方的关注焦点和观点； 青岛扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 文 件 编 号 JFQ.P-O.04 修 改 状 态 0 目 标 指 标 方 案 控 制 程 序 页 数 2 / 3 g、包括对质量改进、预防污染、健康保证的承诺； 5.2 目标、指标、方案规划、修订时机。 如下时机，应规划修订目标、指标、方案： a、方针首次制定，管理者代表应组织规划目标、指标、方案； b、方针修订更新，管理者代表应重新组织规划目标、指标、方案； c、管理者代表每年一次(一般为管理评审后)，应组织各部门／人员对目标、指标、方案系统修订一次； d、总经理认为需要时，管理者代表应组织更新部分目标、指标、方案； e、识别、变更重要环境因素或重大危险源时，应规划修订目标、指标、方案； 5.3 目标、指标、方案规划、确定流程。 5.3.1 管理者代表组织各相关职能部门／人员依据公司确定之方针，规划出目标、指标及管理方案。 5.3.2 管理者代表组织ISO小组整理形成《质量目标考核表》、《环境目标、指标及管理方案一览表》、《职业健康安全目标、指标及管理方案一览表》并进行审核。 5.3.3 管理方案应包括以下内容： a、规定公司的每一有关职能和层次在方案中的职责； b、方案实施的方法； c、方案开展的时间安排； 5.3.4 《环境目标、指标及管理方案一览表》、《职业健康安全目标、指标及管理方案一览表》经总经理批准通过，即可予以实施。 5.3.5 《环境目标、指标及管理方案一览表》、《职业健康安全目标、指标及管理方案一览表》报秘书科存档。 5.4 目标、指标、方案实施绩效验证。 5.4.1 管理评审召开前或方案实施完毕，工艺科、人事科(必要时管理者代表协助)负责验证方案实施绩效并填制相应《环境及职业健康安全方案实施表》相关栏目内容，验证内容包括： 青岛扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 文 件 编 号 JFQ.P-O.04 修 改 状 态 0 目 标 指 标 方 案 控 制 程 序 页 数 3 / 3 a、方案是否有效展开； b、方案实施结果数据； c、方案实施绩效是否达到预期的目标。 5.4.2 经验证无效或效果不理想，管理者代表应予重新立案，并依据本程序5.3执行。 5.4.3 经验证达到预期效果，则应提交下一次管理评审。 5.5 纠正与预防。 若发生5.4.2所阐述情形，管理者代表应组织相关责任部门依据《纠正与预防控制程序》采取相应纠正与预防措施。 5.6 目标、指标适宜性评估。 5.6.1 管理者代表依据《质量目标考核表》、《环境目标、指标及管理方案一览表》、《职业健康安全目标、指标及管理方案一览表》、其他相关信息，编制并形成《目标、指标及管理方案适宜性、有效性分析报告》(无固定格式)。 5.6.2 《质量目标考核表》、《环境目标、指标及管理方案一览表》、《职业健康安全目标、指标及管理方案一览表》