行政院推动乡土语言教育跨部会协商会议议程-台湾省政府.docVIP

臺灣省政府 103年度內部稽核計畫 壹、稽核目的 為強化內部控制機制，合理確保內部控制得以持續有效運作，並適時提供改善建議，由內部稽核組負責執行內部稽核工作，並依政府內部稽核應行注意事項規定，訂定本稽核計畫。依年訂之內部控制制度所列風險評估結果，稽核組風險值進行稽核 一、本稽核各稽核評估職能核項目擇定部分高風險或重要性業務項目 附件一 臺灣省政府 103年度內部稽核計畫表 項次 稽核項目 稽核目的 預定日期 預定稽核人員 起 訖 1 未經公告程序之限制性招標 查核未經公告程序之限制性招標－經公開招標之採購案，日後又再分批增購採購同一標的物，是否符合相關規定 1/15 1/30 陳政煌 2 國有公用財產盤點作業 檢視是否確實依據年度盤點實施計畫辦理財產盤點 1/15 1/30 林靜宜 莊春里 3 慶祝臺灣光復大會及頒獎典禮活動規劃作業 檢視103年慶祝臺灣光復大會及頒獎典禮活動是否符合原規劃作業流程 1/15 1/30 林滿 4 教師申訴評議委員會審議作業 檢視教師申訴案件之審議作業是否依「教師申訴評議委員會組織及評議準則」規定辦理 1/15 1/30 劉玫蘭 5 省政資料館展示文物保存作業 查核展示文物之品項建檔、編輯目錄、製作財產清冊等是否依規定辦理 1/15 1/30 胡月娥 附件二 臺灣省政府 103年度內部稽核紀錄表 項次 稽核項目 稽核方式 稽核發現 稽核結論 改善措施/具體興革建議 附件三 臺灣省政府 103年度內部稽核報告 壹、稽核緣起 說明稽核工作背景資料及辦理依據。 貳、稽核過程 一、受查單位 二、稽核重點 即稽核計畫所列之稽核重點。 三、稽核範圍 即稽核計畫中所列之稽核範圍。 四、稽核時間及工作分派 實際執行稽核工作之日期、人員及其工作分配。 參、稽核結果 列表說明稽核發現之優點、缺失及改善建議。 附件三之一 臺灣省政府 103年度內部稽核結果表 項次 稽核項目 稽核發現 稽核結論 改善措施/具體興革建議 附件四 臺灣省政府 103年度內部控制缺失事項追蹤改善表 項次 缺失事項 改善情形 追蹤結果 一、本次新增之缺失 內部控制制度自行評估結果所發現缺失 1 2 內部稽核報告所列缺失 1 。 2 監察院彈劾與糾正（舉）案件 審計部中央政府總決算審核報告重要審核意見 二、上次追蹤尚未改善完成之缺失 註：1、追蹤項目如有數個內、外部稽核單位提出相同缺失事項，得僅擇一表達，不予重複填列。 2、審計部中央政府總決算審核報告重要審核意見應填列當年度審核報告中所列重要審核意見涉及內部控制缺失部分。 3、各追蹤項目之追蹤改善情形填列截止時點，得於備註欄中敘明。 附件五 臺灣省政府 103年內部控制具體興革建議追蹤情形表 項次 具體興革建議 辦理情形 追蹤結果 一、本次新增之建議 內部控制制度自行評估結果所列建議 內部稽核報告所列建議 二、上次追蹤尚未辦理完成之建議 註：內部稽核單位於稽核報告所列具體興革建議如與稽核評估職能單位及內部控制制度自行評估結果等所提建議重複時，得擇一填列並附註說明。 附件六 臺灣省政府 103年度內部稽核文件 (第 一 冊，共 一 冊) 受查單位: 稽核日期: 稽核人員: 內部稽核召集人: 註：年度稽核若辦理一次以上者，則按次編製。 1