纸品公司材料退料操作程序.docVIP

XXXX纸品有限公司 材料退料操作程序 1.0目的： 1.1为了确保材料的先入先出,并保证材料的库存得到有效控制。 1.2只有合格的材料才能用于XXXX纸品的生产。 2.0责任： 2.1供应商有责任收回不合格的材料及无计划,无订单,超计划送货的材料。 2.2生产部门各班领料人有责任提供材料退库的明细单据及退料原因。 2.3检收人员有责任退回经QA检测后不合格的材料给材料供应商。 2.4仓储人员有责任核对并接收生产部门的退料。 3.0：范围 此标准操作程序适用于XXXX纸品有限公司所有退回给供应商和从生产部门退库的材料。 4.0:程序 退回给供应商的”不合格“材料 供应商送来的材料经检收人员送QA检测，判定为”不合格品”的材料，由QA收集检测数据，直接联系材料供应商索赔，要求材料供应商收回不合格品。 若QA无法索赔,则联系广州GO采购部,由广州GO采购部提出索赔。 仓储人员在“不合格品”材料上贴上红色”不合格品”标签，放入“不合格品区域，禁止领用。 材料供应商收回”不合格”材料时，仓储人员核对清点后，填写出门证”，并注明材料退货，通知守卫放行。 如果材料货款未付，材料采购即取消该采购订单；如材料货款已付，材料供应商下次送货时必须补上由于不合格而退回供应商的材料，材料采购和仓储人员必须追踪这批材料入厂情况。 对于“不合格”材料，材料采购员和检收人员绝对不允许对“不合格”材料打折后再接收入厂。 4.2收货时直接退回供应商的材料 4.2.1.供应商送货时应提供采购订单号码,检收人员依据供应商敲章确认后回传的订单或工厂计划提供的计划单收货,如无订单或无计划单,检收人员可直接退货给供应商。 4.2.2.供应商依据采购订单或计划单送货时，检收人员清点后如发现有数量上的差异，可直接退回给供应商超额部分的材料，以保证库存得到有效控制。 4.2.3.供应商提供的材料如当场发现损坏和受到腐浊，检收人员可当场拒收材料，直接退回供应商。 4.3.生产部门退回仓库的材料 4.3.1只有不合格的材料及由于转线生产和翻箱造成的剩余合格材料才能从生产部门退回仓库。 4.3.2材料退库时，各部门领料人在退料上贴上退料标签，填写退库单(附件一),退料标签和退料单上必须有QA和退料部门主管签字认可。 4.3.3退料标签及退料单上应注明以下内容：日期、退料部门及班次、生产线号、退料人、材料名称、规格、材料控制号、数量、实退数量、退料原因，对于不合格的材料须贴上红色”不合格品”标签。 4.3.4所有退料都应整齐堆放在栈板上，不同批号的退料应堆放在不同的栈板上，并保证每块栈板上贴上退料标签，退料的外包装必须封好，不得破损，对散落的材料必须用塑料袋包装好,否则仓库有权拒收退料。 4.3.5仓储人员依据生产部门的退料单核对清点，完全正确后才能签字认可，并登帐入库，指挥叉车司机堆放在指定区域,不合格的材料放置在不合格品区域。 4.3.6对于超过有效使用日期不能有效使用的过期材料，仓储人员可通过“材料报废处理程序”尽快报废，从而避免在仓库里有任何过时或过量的材料。 4.3.7退料时间为工作日的13:30~14:30。 5.0附件 附件一:“退库单” 定义 6.1材料:包括所有XXXX纸品用于生产的原材料(木浆.包材.油品.药品等)及备品备件.一般消耗品。 标准操作程序