XX机械厂质量管理体系审核案例.PDFVIP

XX 机械厂质量管理体系审核案例 一、案例背景介绍 申请认证范围：钻石机械的设计制造、机械零部件加工、结构件焊接、GHI 建筑型模金 属配件的生产 审核时间：2010.06.10 下午-11 日 审核类型：质量管理体系，初评第二阶段 该企业为传统的机械加工行业，产品种类较多，加工工序较多，主要特点为小批量多订 单，关键工序为机加、焊接、表面处理等。主要工艺流程：下料→机加工→焊接—表面处理 →装配（必要时）→检验→包装入库 二、审核的策划与实施主要过程 第一阶段审核过程中通过与管理层沟通和查阅相应质量目标及顾客投诉处理等文件，发 现在生产过程和客户反馈环节中反映出焊接和喷涂质量控制不够到位。 1. 查阅1-5 质量目标达成情况，喷涂一次合格率平均仅为82%，焊接直通率仅92.7%， 与质量目标存在一定差距！ 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 目标值 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 喷涂直通率 83.3% 81.6% 85.5% 81.5% 80.0% 焊接直通率 91.5% 92.6% 93.2% 91.7% 94.9% 2. 3-5 月份针对焊接和喷涂质量投诉达到15 单之多，产品投诉率达到了 10% （投诉 批次/送货总批次）。 2010 年度 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 目标值 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 客户投诉率（投诉批次/送货总批次） 9.5% 10.2% 9.8% 12.5% 11.3% 3. 3-5 月主要客户投诉分布 –--投诉重点主要为焊接和喷涂质量： 根据以上情况，审核组认为：①企业质量目标实现能力相对较差；②在关键工序（焊接、 喷涂过程）控制方面有所欠缺； 结合第一阶段审核结果，组成了两人审核小组，通过审核组多次沟通，审核组按照过程 审核方法实施审核，主要从顾客投诉或抱怨入手，深入的对关键工序实施情况进行深度审核， 从而去发现企业当前存在的影响产品质量的系统性的瓶颈问题： a) 现场审核时，重点审核产品质量形成过程（审核重点为焊接、喷涂工序）是否严格 按程序文件的规定的程序和方法在受控状态下实施了系统的策划、评估、验证与确认工作， 审查工艺指导文件、作业指导书的正确性、完整性和可操作性，过程控制的重要参数和特性 值是否经过了系统的评定或工艺验证，并保持了输出文件及相关记录； b) 审核是否依据策划结果建立了工序质量控制点，是否采取有效的控制方法，对关键 工序和需要确认的工序进行了重点控制，重点关注关键质量控制点对关键质量特性的监视和 测量实施情况； c) 核查生产设备、检验及试验设备、工装、量具、检具等是否处于完好状态和受控状 态； d) 核查研磨、焊接、喷涂、装配等质控点是否严格按照策划要求实施了监视和测量？ 关注最终产品的检验和验证实施情况； e) 重点关注顾客反馈处理情况及关键工序关键特性控制不到位所采取的纠正预防措 施实施情况。 三、主要的审核发现 1. 焊接质量控制： a) 在构件部焊接现场，正在用二氧化碳焊机焊接安德里茨701675187 托轮架（料厚： 20mm），现场观察发现作业现场张贴有“焊接工艺作业规程”/ YP-WI-61，规程规定20mm 料厚主要焊接工艺参数为：焊条直径要求1.6mm、焊接电流400-480A，查看焊机实际参数 设置情况时，发现相应工艺参数实际执行情况与“焊接工艺作业规程” 要求不符，实际使 用焊条直径为1.0mm，焊接电流实际执行为300A； b) 针对该情况我做进一步了解： 我问：请问师傅做该岗位有多少年了？ 焊工答：我在该公司做该焊接岗位有2 年多了。 我问：请问该工件厚度多少？相关工艺参数如何设定？