华能电厂安全生产管理体系评价检查表.docVIP

附件10：《华能电厂安全生产管理体系体系评价检查表》 华能电厂安全生产管理体系评价检查表 （集团公司） 2009年11月30日 华能电厂安全生产管理体系评检查表 序号 评价项目 评价内容与要求 评价方法 评价结果 符合/不符合 文件名称 控制点 4.1 总要求 运行正常 持续改进 文件体系完整、有效，体系运行状况正常。 遵循了既定的方针和目标，体系绩效持续改进。 电厂领导访谈。 查阅有关资料。 4.2 方针与目标 （1） 方针与目标管理标准 方针内容 方针制定 制定目标 目标分解与实施 目标监督 目标评价 内容符合上级公司要求且具有一定的指导意义。 制定时征询员工意见。 厂部有年度目标（指标），目标内容应遵循上级公司的方针和目标，并且有具体的衡量指标。 年度目标（指标）应按各职能部门进行分解，并以责任书的形式向下传达；本年度目标应比上年度有新的要求，进一步体现事前控制和持续改进的特点。 对目标（指标）的完成情况进行定期检查。 对目标（指标）的科学性、适宜性进行年度评审。 检查方针的内容。 抽查提问员工建议情况。 对照标准检查年度目标。 查阅各级各类责任书。查阅落实措施。 查阅过程监督的有关资料；查阅月度考核材料。 查阅评审记录，重点查阅目标的更新内容。 4.3 组织 4.3.1 机构与职责 （1） 安全生产组织机构管理标准 健全机构 职责分工 工作标准 机构管理 贯彻落实 安全生产组织机构应包括常设和临时组织机构。 各级安全生产组织机构应具有明确的职责分工。 各级安全生产组织机构应具备明确、详实的工作标准。 机构的建立、变更或取消应有相应的文件或记录。 根据安全生产工作需要，组织机构发生变动时，应及时按照要求补充或修订有关文件。 查阅组织机构及相关文件。 查阅责任制文件。 查阅工作标准和能力要求文件。 查阅相关文件。 查阅相关文件。 （2） 岗位工作标准 内容健全 能力标准 履行职责 规定所有岗位和人员的工作职责（包括业务、安全、环保、消防等各种职责）。 各个岗位均应具备详细的工作标准和人员能力要求标准。 员工（包括新增机构和岗位）应按照相关标准履行其所在岗位的工作职责。 查阅岗位标准文件。 查阅岗位工作标准和能力要求内容。 抽查问询员工自己的岗位职责；现场检查责任制执行情况。 4.3.2 培训 （1） 安全生产培训管理标准 需求分析 培训计划 培训实施 特种人员培训 重要岗位培训 分析与总结 分析职工素质与岗位要求及企业发展需要之间的关系与差距，确定培训需求。 根据培训需求，制订、审批培训计划。 培训计划得到有效实施后，以适当方式对培训效果进行评价，并保存培训记录。 特种作业人员必须进行定期培训。 对从事可能产生重大环境影响、重大职业健康危害等工作的高安全风险人员进行岗位培训。 对年度培训计划的执行情况、可操作性及培训效果等进行分析总结。 查阅培训需求的有关证据。 查阅制定的培训计划。 检查有关的培训记录，并确认培训的有效性。 查阅特种作业人员的培训记录及资格认定。 检查可能产生重大环境影响、重大职业健康安全风险的岗位的辨识清单及培训记录。 查阅有关文件。 4.3.3 员工参与 （1） 班组管理标准 目标 政治思想 民主活动 安全活动 岗位培训 质量与节能 日常工作 文明生产 根据班组目标责任书制定符合工作实际的班组目标控制措施；班组员工应与班组签订个人目标责任书。 开展多种形式的政治思想教育活动，并做好记录。 定期召开班组民主生活会，积极参与各种劳动竞赛和合理化建议活动，并做好记录。 定期组织或参加各类安全（包括人身、设备、消防、交通、职业健康等内容）学习、分析活动以及应急预案演练活动，并做好关于安全活动的记录和总结。 制订班组员工年度、月度岗位技能培训计划并执行，活动后做好相关记录。 定期开展设备精细化管理（如“QC”、班组对标等）活动和节能分析活动，并做好记录。 每天组织召开班前会和班后会，班长应做好日志记录。 班组和车间应做到定置管理，班容班貌整洁，管辖设备无跑、冒、滴、漏等现象，设备标志齐全整洁。 查阅班组签订的目标责任书及保证措施。 查阅活动记录。 查阅活动记录。 检查安全活动的记录和总结。 查阅对生产一线员工安全生产知识和技能教育、培训时间满足规定要求，尤其是更新、改造后的新工艺、新设备的培训考核上岗情况。 查阅有关精细化管理和节能分析记录。 查阅班长日志。 班组检查以及生产现场实际检查。 班组管理标准 台帐与记录 安全检查 作业避险 不安全事件 分析与总结 涉及班组管辖职责的规章制度、规程应确保严密、完整齐全，图纸、设备台帐记录应齐全、有效；应及时更新相关资料，并有序保存。 按照规定对所管辖设备开展日常维护和定期的安全检