2010年3月份生产经营计划说明.docVIP

2011年5月份生产经营计划安排说明 一、计划安排 （一）生产安排 ◆ 化肥项目 1、辽河化肥：按5月份全月生产、天然气日供54万m3进行安排。 2、锦西化肥：按照日供天然气119万立进行排产。本月计划生产1-1.5万吨缓释尿素。 3、新疆化肥：按满负荷生产，日需用天然气148万立。 ◆ 石化项目 1、炼化公司：常减压装置计划生产负荷不低于98%，月加工原油43.39万吨，下游各装置按常减压装置的产出做联合生产物料平衡。全月计划生产成品油19.8万吨，其中重质C9+ 2万吨、重质C10+ 1万吨、京四柴油1万吨。在计划执行过程中，将结合下游生产装置运行和库存情况，并根据市场需求适时调整装置生产负荷和产品结构。 2、乙烯二公司：乙烯装置裂解投料负荷94.5%，保持优化运行状态，月裂解总投料14.2万吨，双烯收率计划达到46.3%。下游各装置按乙烯装置产出做联合生产物料平衡。月计划生产聚乙烯T60-800、K44和HD5502S，聚丙烯T30S、EPS30R和EPD60R。 3、乙烯一公司：全月4炉运行（计划1.5炉投轻烃、2.5炉投石脑油），双烯收率计划达到46.36%。下游各装置按乙烯装置产出做联合生产物料平衡。月计划生产聚乙烯HD5070EA和HD5010,聚丙烯B240和P340A，聚苯乙烯PS825。 4、双兴公司：根据乙烯一公司、乙烯二公司混合碳四的供给量安排丁二烯装置生产负荷。丁二烯装置综合收率计划达到98.3%以上。 ◆ 沥青项目 北沥公司：月加工原油8万吨，下游各装置按常减压装置产出做联合生产物料平衡。 ■ 生产企业产品收率、单耗，燃动消耗、各项费用按2011年平均先进水平计算。 ◆ 辅体企业 1、5月份，进口原油计划到货27万吨，预计5月末原油库存为54万吨。 2、水、电、汽、空气、氮气等公用工程及辅助企业按满足生产经营需要的原则安排计划。 （二）供、销、运安排 1、在供销增减效计划中，根据市场情况并在市场分析的基础上，对主要产品、原材料的价格进行了预测。其中，原油价格按5月份计划到港原油入库后的预估成本计算。 2、销售总公司根据5月份产品产量计划，按照产销平衡的原则，结合产品的库存情况，制定5月份产品销售计划。在执行中，要根据对市场的预期，控制和调整好产品销售节奏和库存水平。 3、供应总公司根据5月份大宗原材料需用量计划，结合库存情况，制定5月份大宗原材料采购计划。在执行中，结合生产运行情况，合理安排和调整采购计划和采购批量。 4、物流公司按照销售计划安排，制定铁路、汽车运输计划，全力保障物流运输的完成。 二、计划指标 （一）产品产量指标 1、计划生产尿素138679吨，其中：辽河化肥34597吨、锦西化肥53082吨、新疆化肥51000吨。 2、计划生产石脑油131688吨、加氢尾油32736吨，生产成品油198082吨。 3、计划生产聚烯烃产品63629吨。 4、计划生产ABS 3700吨，丁二烯8173吨。 5、计划生产苯类产品23769吨，其中：甲苯11924吨、二甲苯11845吨。 6、计划生产沥青39604吨、侧线油22360吨、加氢产品18821吨。 （二）经营指标 1、计划完成销售收入541582万元，其中外部收入370773万元。 2、计划完成企业总产值371043万元。 3、计划实现利润5423万元。 4、计划实现综合效益16789万元。 三、完成5月份生产经营计划重点工作 1、做好原辅材料的保供工作。供应系统要做好轻烃、苯、橡胶、丙烯腈、丁烯-1等原辅材料的采购供应工作，确保生产装置的稳定运行。 2、做好裂解原料的平衡及生产调整工作。生产技术系统要根据生产实际，通过调整生产负荷和生产工艺，做好不同油种裂解原料的产出衔接、平衡和控制，并逐步提高库存，保证装置连续、稳定、优化运行。 3、继续做好新产品的市场推广和技术服务工作。营销系统和技术部门要进一步加大K44、EPS30R、EPD60R等新产品的市场推广力度，做好技术服务工作，及时反馈用户应用情况。 4、根据国家政策和市场环境的变化及时调整生产经营计划。在月度计划执行过程中，要密切关注国家对成品油价格的调整，关注国际市场尿素价格和需求情况，关注聚烯烃产品市场价格和供需的变化情况，及时进行优化测算，调整生产经营计划，提高企业效益。 1