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内部审计部门运作报告
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部门运作状况报告
部门 行政部 报告提出人
时间 报告主题 本部门开展ISO 的总结报告
总述：本部门从推行 ISO9001 ：2000 质量管理体系以来，取得了较好的效果，工作
效率得到了很大的提升。
部门组织结构：
本部门涉及到的人员招聘、录用、宿舍安排、解雇、上岗前培训，岗位上培训、其客
观存在相关知识培训等，目前已有此框架。
工作流程：
行政部推行 ISO 之后，工作流程得到了较好的改善，首先招聘时要填写资源配置申
请表，并要根据岗位职务说明书的条件进行招聘，从培训上首先要建立年度培训计划，
每个员工都有一上培训档案，每次培训都进行签到，重要岗位都进行有征对性的培训，
每次培训后都进行了有口头或书面的考试，不定期对员工的培训效果进行抽样调查，
确保培训的有效性。
其它部门的配合度：
对于培训工作，目的是能提升员工的素质，所以各部门都能积极配合。
本部门人员的素质：
本部门人员均能胜任此项工作。
本部门的不足之处及改善提议：
本部门目前有足够的资源开展人事工作。因ISO 刚运作不久，目前应对ISO 做一个
从陌生到了解到理解到运作自然的过程。我们运作自然后再改善。
本部门的重点工作计划：
应将年度培训计划上的项目完全落实。
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审批：
部门运作状况报告
部门 文控 报告提出人
时间 报告主题 本部门开展ISO 的总结报告
总述：
本部门从推行ISO9001：2000 质量管理体系以来，从一个零部门变成一个管理整
个公司质量体系文件的核心部门，本部门深感责任重大。
工作流程：
从文件管理的角度，文件应经过相关人员的审批、交文控建档、编制分发计划、
交各部门签收。如有更版文件，则应按同样流程工作。并保留正版作废文件。
文件管理的范畴：质量手册、程序文件、质量计划、质量记录、外来文件、各部
门三阶文件 （机器/仪量具操作保养指引、检验标准、岗位说明书等）
其它部门的配合度：
各部门都能积极编制文件、按文件管理制度配合文控部工作。
本部门人员的素质：
本部门人员均能胜任此项工作。
本部门的不足之处及改善提议：
本部门刚成立，需立即达到ISO 规范的效果，在内审中没有发生不符合项，本部
门目前没有明显的不合格处。
本部门的重点工作计划：
本部门计划不定期的到各部门抽检受控文件保存的状态，确保受控文件的有效性。
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审批：
部门运作状况报告
部门 市场部 报告提出人
时间 报告主题 本部开展ISO 的总结报告
总述：
本部门从推行 ISO9001 ：2000 质量管理体系以来，取得了较好的效果，业务工作管
理得到进一步完善，本部门将继续努力，将ISO 工作执行下去。
规范工作流程：
本部门的业务开展展流程得到了有效的规范，从客户开发到打样送样客户承认，客户
下单各部门评审，签署意见后正式生效，如有和客户要求不一致时经过客户确认方有
效，对于客户的口头订单均进行先登记，再向总经理及需要求客户确认，才正式进行
合同评审。对于客户投诉，业务部将投诉的信息分为交期、价格、质量、数量等问题，
及是否有退货现象向不同的部门发现分析书，找出发生原因，并提出纠正预防措施方
案，传给客户
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