4.9.8过程的监视与测量作业指导书.docVIP

单 位 工序名称 过程的监视与测量 部 门 工序编号 第 页 生产日期 编写人 批准人 共3页 1.目的： 对产品实现所需的过程进行监视和测量，以确保满足顾客的要求；对建筑安装施工工程质量进行监视和测量，验证工程质量符合相关验评标准和规定。 2.适用范围： 本作业指导书适用于公司对产品实现过程持续满足其预定的能力进行确认，对工程质量进行监控，对施工过程、分部分项工程和交付工程的质量进行检验或验证的控制。 3.职责： 3.1.公司施工技术部负责本作业指导书的编制、修改和对归口管理的部门及项目经理部进行检查。 3.2.公司各相关部室和项目经理部是本作业指导书的配合实施单位。 4.工作程序： 4.1.公司对各归口部室以相关职责和权限及自订的目标、指标为依据进行管理能力的监视和测量。 4.2.公司对项目部施工管理能力的监视和测量内容。 4.2.1.对项目质量计划、施工组织设计、施工方案、管理方案、作业指导书等文件的执行情况和采取的预防和纠正措施进行检查。 4.2.2.对工程进度控制措施及实施情况和施工生产计划的制定与完成情况进行检查，并对检查过程中发现问题采取的纠正和纠正措施进行检查。 4.2.3.对项目制定的目标、指标及其实现状况进行检查。 4.2.4.对建设单位、监理单位及相关方对项目管理提出的意见处理情况及处理后结果进行检查。 4.2.5.对项目部新技术、新材料、新工艺、新设备应用过程中，特殊过程、关键工序实现和实现情况进行监督、检查。 4.2.6.检查之后对发现问题应责成有关部门、项目经理部及时予以纠正或采取纠正措施，并在实施后进行跟踪验证。 4.3.项目部本部施工管理能力的监视和测量内容。 4.3.1.对项目部施工管理能力的监视同公司的监视和测量的条款4.2.1。 作 业 指 导 书 作 业 指 导 书 单 位 工序名称 过程的监视与测量 部 门 工序编号 第 页 生产日期 编写人 批准人 共3页 4.3.2.对建筑安装施工工程工序进行监视和测量，实行自检、交接检和专职质检员检验的“三检制”。建筑安装施工工程工序交接检是在施工安装人员自的基础上由下工序对上工序进行质量检验，再由专职质检员进行核定。建筑安装施工工程工序的交接检结果要认真做好记录。 4.3.3.对建筑安装施工工程关键过程的监视和测量，由项目经理部的施工员或技术员进行，建立检测点，利用统计技术进行控制，确保相关的施工工艺参数控制在现行相关施工规范规定的范围之内。如果发现不合格，执行《不合格品控制程序》中的有关规定。 4.3.4.对建筑安装施工工程的特殊过程，由项目经理部施工员或技术员到施工现场进行连续监控。 4.3.4.1对建筑安装施工工程不能由后续的监视和测量加以通俗读物的过程必须连续，比如：大体积混凝土施工、水下混凝土施工、钢筋焊接、预应力混凝土张拉、软土地基处理、套丝工序、防水工程。 4.3.4.2.在“特殊过程”施工的人员必须持有该“特殊过程”作业证，并在有效期内使用。 4.3.4.3.项目经理部施工技术人员应按照项目部总工程师确认文件中规定的施工规范内容向施工操作人员进行技术交底并记录，还要在现场连续进行监控操作人员使用经检验合格的材料、设备器具及方法，监视工作面的测量、记录工艺参数，发现问题，在正常控制的范围之内及时调整。 4.3.4.4.特殊过程全过程结束后，按国家有关验评标准规定的测量方法，由质检员进行测量并报告。连续监测记录和质检员的测量报告应呈报项目总工重新审批，以确定是否符合规定要求，若不满足要求需按上述程序进行，并实施再确认。 4.3.5.对来自各方面的对工程质量（如分项/分部/单位工程检验批质量验收记录、各类质量安全检查信息等）和管理的信息的汇总、分析和评价，对问题应及时采取纠正措施。 4.3.6.在土木工程中进行混凝土强度检验评定、砂浆强度检验评定。 4.3.7.项目部的有关人员对施工过程（如特殊过程、分包过程等）的旁站监督活动。 5.监视和测量的方法： 5.1.公司对各部门和项目经理部采取不定期检查制度，检查过程中以抽查方式为主。 5.2.项目部本部的监视和测量采取定期检查、各类定期报表、内审中不合格报告及产生的原因的分析，目标、指标完成状态评审、管理方案定期评价、顾客满意程度中相关问题的评审。 5.3.在过程监视和测量或其后的措施中，可以选用适当的统计技术分析过程能力。