石油公司跨国项目采购管理流程和实施办法.docVIP

石油公司跨国项目采购管理流程和实施办法 制定本流程和实施办法的原则和假设 石油公司蒙古项目的采购管理职能设在主管部门，主管部门通过蒙办制定采购管理流程和程序文件，并协调蒙古项目采购的计划、执行和控制，以保证蒙古项目在适当的时间和地点以合理的价格获得需要的服务/设备和物资，并保证其质量和符合蒙古国的有关法律及石油公司的有关规定，保留项目采购管理的灵活性同时加强采购的监督和控制。 本办法须遵循蒙古国石油法律规则和相应产量分成合同的有关规定； 根据石油公司有关规定和内控管理办法，考虑石油公司跨国项目实际情况特制定石油公司跨国项目采购管理流程相关程序文件； 由于目前三个油田均处于勘探阶段，根据石油勘探的特点和业务的国际性，建议应用项目管理的方法管理这一阶段； 根据项目的国际性特点和公司治理的要求，建议石油公司跨国公司董事会设立执行董事，负责与油田公司管理层和石油公司跨国公司董事会联系，执行油田公司对石油公司跨国业务的采购管理流程和石油公司跨国项目的采购协调等事项； 由于石油公司跨国项目归口主管部门管理，建议主管部门董事定为执行董事，在主管部门设立项目管理办公室支持该项目的采购管理； 石油公司跨国项目主要由三个与蒙古签定的产量分成合同形成的业务，根据这一特点，建议分别以三个项目来计划和控制蒙古项目；石油公司跨国项目部（program management和program manager）经理分别兼任三个项目的项目经理，根据采购管理流程的要求，下设勘探总师、成本控制负责人和采购负责人组成项目采购管理小组来管理项目的采购。 三个项目分别采用以下流程管理该项目的采购，项目的采购流程主要包括： 采购管理计划编制 外包方案编制 招标管理 评标管理 采购合同管理 采购合同关闭 所有采购流程与项目的其它管理流程的接口待定； 本采购管理流程仅适用于勘探期； 合同要以长期合同为主以减少管理界面和降低风险，主要是地震技术服务合同，钻井大包合同、EPC合同、咨询设计合同和设备采购合同和特定物资长期供应合同等，通过招投标管理来实现；小于一定价款的合同可以直接指定；其他正常物资原材料按生产计划和预算执行。 本文件包括采购管理流程，采购管理流程图说明，采购管理程序文件，采购管理实施细则和采购文件模板五个部分（后面两个部分没有完成，要由有采购管理理论经验的人完成） 石油公司跨国项目 编制采购管理计划流程说明 流程名称：编制采购管理计划 流程简介： 1、流程内容 根据联合管理委员会的工作计划和预算，以及项目管理计划，项目部有关人员编制采购管理计划和工作订单，提出变更请求；采购管理计划和采购管理计划的重大变更，报送主管部门蒙办，由主管部门主任-石油公司跨国公司执行董事审批。 2、流程的起止点 编制采购管理计划流程，从制定采购决策开始到主管部门审批采购管理计划止 二、流程涉及部门及职责 业务主管部门及职责： 主管部门负责采购管理计划的审核、审批、传递等工作。 2、业务参与部门及职责： 石油公司跨国项目部负责采购管理计划的编制、审核、上报等工作。 石油公司跨国项目 编制采购计划控制程序 1 适用范围 本程序适用于编制采购管理计划业务。 2 风险 2.1 采购管理计划与实际需求不符。 2.2 采购管理计划未经有效审批。采购管理计划的形成过程缺乏适当的职权分离。 3 部门职责 3.1 项目部负责采购管理计划的编制、审核、上报等工作。 3.2 主管部门负责物资采购计划的审核、审批、传递等工作。 4 控制 4.1 保证采购计划符合实际需求 4.1.1 (1)项目部提供的采购管理计划与该项目的需求对照，准确无误后，呈报主管部门蒙办。(2)项目部的采购管理计划以对应的项目为基础，一个项目，一个采购管理计划。 4.2 保证采购管理计划经过必要的审批。 4.2.1由蒙办相关人员汇总、审核采购管理计划的准确性、合理性，无误后报送主管部门主任审批。 4.2.2 工作订单和采购管理计划的重大变更由蒙办相关人员汇总、审核其准确性、合理性，无误后报送主管部门主任审批。 5 相关制度 5.1 《采购管理计划管理实施细则》 6 控制证据 采购管理计划、工作订单、采购管理计划变更单 石油公司跨国项目 编制外包方案流程说明 流程名称：编制外包方案 流程简介： 1、流程内容 石油公司跨国采购管理小组负责编制外包方案，其中包括采购文件和评估标准及工作订单变更的请求，主管部门负责工作订单重大变更的审定。 2、流程的起止点 编制外包方案流程，包括编制和审批采购文件，制定和审定评估标准，以及工作订单变更的请求