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北部管理区战略地图及目标描述
战略目标描述 战略目标描述 战略目标描述 战略目标描述 战略目标描述 战略目标描述 战略目标描述 战略目标描述 战略目标描述 战略目标描述 战略目标描述 战略目标描述 战略目标描述 战略目标描述 战略目标描述 战略目标描述 战略目标描述 战略目标描述 战略目标描述 战略目标描述 战略目标描述 战略目标描述 战略目标描述 * * 生产力战略 信息资本 学习与成长 组织资本 人力资本 实施全面信息化 激发创业激情,促进新奥文化落地 快速提高收入和收益 L3 F1 提高员工专业技能、综合素质和能力 L1 实现企业价值最大化 安全与社会 客户 树立专业、安全、诚信、客户信赖的能源分销品牌形象 迅速扩大目标客户群,提高客户用气量 C3 提升客户价值 C1 提供安全、稳定、清洁、经济的产品 提供专业、便捷、超值的服务 增长战略 提高资产使用效率 加强公共关系建设与维护 强化安全管理,确保安全运营 北部管理区战略地图 三年目标:管理区三年内实现整体规模翻一番 内部运营 业务拓展 全面开发新建民用户,计划性开发老户 加强计划预算管理 卓越运营 强化资产的全生命周期管理 F4 I3 I7 邓玉 李富良 王京师 李富良 李艳阳 王京师 王朝明 王朝明 降低单位运营成本 F3 保证良好经营现金流 邓玉 王京师 I5 强化客户服务管理 李艳阳 邓玉 I2 I8 L5 邓玉 刘柱 王京师 邓玉 C2 F2 I1 强化以客户为导向的高效协同 李富良 I9 王京师 快速推进工商户开发 李富良 I6 科学搭建管理团队、建立人才梯队培训机制 实施战略绩效管理 王朝明 邓玉 L2 L4 促进所辖镇区均衡发展 I4 财务 王京师 本战略目标是东莞新奥燃气集团北部管理区未来三年内的最高战略目标。 实现管理区价值最大化是指打造具有长期竞争优势的核心竞争力,依靠低成本运营、资产使用效率提高和业务规模的持续增长带来基于卓越运营和业务协同的集约式增长,从而实现持续经营的资本收益和价值增值。 主要措施: 1、主要采取加快市场,稳步推进老镇区业务,快速推进新镇区业务,扩大市场占有率,快速提高气量规模和收入,实现经营利润的最大化; 2、通过持续创新,加快培育核心能力,强化管理和服务提升,实施卓越运营和加快 员工学习成长,实现企业安全、高效、低成本运营。 战略目标 战略目标描述 实现管理区价值最大化 刘 柱 返回 目标诠释:主要指到2011年气量销售、销售收入、净利润、工商户接驳累计、民用户接驳累计等指标在2009年基础上实现翻一番。 3年战略目标 管理区三年内实现整体规模翻一番 返回 30 15 万元 工商户接驳累计 20 10 万方 日均用气量 26000 13000 万元 经营收入 2000 900 万元 经营利润 万户 单位 2009年 民用户接驳累计 2012年 指标 本战略目标是管理区重要的增长战略,对实现管理区价值最大化有重要支撑作用。 提高收入和收益包括快速提高气费收入、工程费收入和其他收入,实现业务收入增长的目标,同时通过加强管理,提高公司总体收益。 收入包括气费收入、工程收入和其他收入等。 气费收入是指天然气的气量销售收入; 工程收入是指通过发展民用户、工商户,获得的工程费收入。 其他收入包括燃气具销售、维修、改管等业务获得的收入。 主要措施: 1、迅速扩大目标客户群,拓展管道燃气业务,迅速提高优质客户用气量; 2、争取合理的气费价格政策支持或合理提高工商户协商气价; 3、加强工程整体配套的快速发展,保障工程收入的快速增长; 4、加强成本费用控制,提高净利润。 战略目标 战略目标描述 快速提高收入和收益 F1 王京师 返回 本战略目标对实现管理区价值最大化具有直接的支撑作用。 保持良好的经营性现金流是指财务部通过财务体系的运作,为管理区提供专业的经营决策支持、税务筹划和风险管控,并通过资金管理来控制现金的进出,保持健康现金流,从而为管理区实现持续经营的资本收益和价值增值奠定良好的基础。 主要措施: 1、以管理区战略为核心,以信息化系统为基础,持续提升财务人员专业能力; 2、 通过精细化的财务管理,不断优化流程,及时准确地提供经营信息,做好分析与决策支持; 3、强化应收账款管理,提高管理区回款率,促进资金流入的及时性 ; 4、强化内部控制和风险管控,促进管理区价值长期最大化。 战略目标 战略目标描述 保持良好的经营性现金流 F2 邓玉 返回 本战略目标对实现企业价值最大化具有重要的支撑作用。 运营成本是指企业在生产经营过程中发生的各种成本和费用;降低运营成本,是指通过卓越的运营管理,实现运营成本支出最小。 主要措施: 1、文化引导,增强全员的降本意识;
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