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文件编号 程序名称 上级程序 程序责任部门 制（改）定日期 版本 页码 DW-QP70-401 资材管理程序 LCM综合体系程序 生产管理科 2004.03.01 A/0 1/8 适用范围 适用于本公司所需的原/辅资材及消耗品等的入库及出库的管理。 目的 通过合理的对原/辅资材及消耗品进行管理，确保生产的顺利进行。 用语与定义（无） 职责与权限 4.1营业购买部部署长 4.1.1对资材的来料检验、入、出库及资材保管业务负责。 4.1.2维持合理的库存。 4.1.3根据生产计划书，决定资材出库日程。 4.1.4对不用资材的处理。 4.2资材担当者 4.2.1负责资材仓库的管理。 4.2.2对资材库存实施调查，维持合理的库存。 4.2.3负责对资材的进出库进行登记管理。 相关文件（无） 相关记录 采购管理程序……………………DW-QP70-203 供方管理程序……………………DW-QP70-204 外发加工程序……………………DW-QP70-402 检验和试验程序…………………DW-QP80-509 文件编号 程序名称 上级程序 程序责任部门 制（改）定日期 版本 页码 DW-QP70-401 资材管理程序文件流程图 LCM综合体系程序 生产管理科 2004.03.01 A/0 2/8 程程序管理项目 管理 周期 发生时 相关 文件 货物表 文件编号 程序名称 上级程序 程序责任部门 制（改）定日期 版本 页码 DW-QP70-401 资材管理程序文件细则 资材管理程序 生产管理科 2004.03.01 A/0 3/8 工程流程图 输入物 主要活动（作业内容） 输出物 选择条件 相关部门 相关文件/ 记录 必须 选择 主管 协助 交易明细书 资材担当者要确认交易明细书的内容（订单号、资材编号、数量、交货日期及实物数量等）后，作出验收的确认。 资材担当者要通知IQC进行来料检验。 判定合格时，进行入库。 交易明细书 0 生产管理科 品质管理部 交易明细书 交易明细书 资材担当者对已经入库的材料，要在电脑上输入供方名称、订单号、资材名称。 资材担当者要确认交易明细书内容准确输入后按交易处输出入库现状。 0 生产管理科 交易明细书 交易处别每日入库现状/交易明细书 资材担当者要按交易处对交易明细书进行统计并归档管理。 资材担当要以交易处每日入库现状（至急用）为准，制定月间交易处每日入库现状。 交易处别每日入库现状/交易明细书 0 生产管理科 交易明细书 交易明细书/发票 资材担当者输出交易处别每日入库现状合计（至急用）后，取得营业部部署长的确认。 资材担当者要附加发票、交易明细书、移交到管理部，支付货款。 交易处别每日入库现状/发票 0 营业购买部 管理部 文件编号 程序名称 上级程序 程序责任部门 制（改）定日期 版本 页码 DW-QP70-401 资材管理程序文件细则 资材管理程序 生产管理科 2004.03.01 A/0 4/8 工程流程图 输入物 主要活动（作业内容） 输出物 选择条件 相关部门 相关文件/ 记录 必须 选择 主管 协助 资材 资材担当者要对入库资材按保管场所分类管理。 资材担当者要依据资材入库的先后次序堆放、保管，并贴置货物表方便于货物出库。 货物表 0 生产管理科 品质管理部 生产计划书 资材担当者要确认资材堆放台上有无粘贴货物表。 对已经入库资材，要按资材仓库LAY-OUT来堆放掌握库存。 资材担当者要按先进先出原则管理资材。 资材仓库的保管温度要在25℃±10℃以内，湿度为50％± 20％以内。 货物表/资材仓库LAY OUT 0 生产管理科 生产计划书 资材担当者要以生产计划书为依据，确定资材需求量后，再确认是否申购资材。 资材申请查询 0 生产管理科 营业购买部 文件编号 程序名称 上级程序 程序责任部门 制（改）定日期 版本 页码 DW-QP70-401 资材管理程序文件细则 资材管理程序 生产管理科 2004.03.01 A/0 5/8 工程流程图 输入物 主要活动（作业内容） 输出物 选择条件 相关部门 相关文件/记录 必须 选择 主管 协助 查询资材申购 按计算确定的需求量，以库存的资材为依据，资材担当者要准备资材出库。 资材担当者要将准备出库的资材，取得各出库担当者的确认后，进行出库。 资材搬出证 （外发加工资材出库送货单） 0 生产管理科 各部门 资材搬出证 （外发加工资材出库送货单） 资材搬出证 （外发加工资材出库送货单）