儿童用品公司年度总结与计划.ppt

（直营部）中心/部门 2012 年度总结2013年度计划 日期：2012年1月04日 2012工作总结提纲 一、2012年工作目标完成情况 二、2012年度工作中存在问题 三、2013年工作目标 四、2013年工作计划 2012年工作目标完成情况 一、零售指标： 全年指标3000万，实际完成销售收入2179万。 大类 销售数量 服装 156407 运动鞋 180373 皮鞋 28975 布鞋 1705 合计 367460 2012年工作目标完成情况 二、消化2008-2011年库存（包括尾货、退货、残次）共计14.3万件鞋服，销售收入745万元；其中服装7.7万件，运动鞋5.2万双，皮鞋1.2万双，布鞋1626双； 2012年鞋服共销售22.4万件，其中服装7.93万件，运动鞋12.8万双，皮鞋1.6万双，布鞋79双。 2012年工作目标完成情况 三、进销存情况（截止12.31）： 大类 进货数量 进货金额 销售数量 金额合计 库存数量 库存金额 服装 2103061564075 115466 8319325 运动鞋 245282 9657489.4 180373 9368353.5 73962 3229921 皮鞋 30318 1486816.3 28975 1548850 16204 707628.7 布鞋 17 405.28 1705 174346.7 1876 81924.92 合计 4859233674607 2075082012年工作目标完成情况 三、进销存情况（截止12.31）： 库存的年度结构与季节结构（数量） 2012年工作目标完成情况 四、拓展情况： 全年建设专卖9家，闭店专柜2家，新增915平方，总销售面积达到2387.5平方，现有专卖23家，单店销量潜力较大，但盈利能力不足； 2012年工作目标完成情况 四、经营状况： 1、盈亏状况：年销售2179万，毛利率约19%：全年毛利416万；全年费用：预计679万（截止11月609万） 预亏：263万（截止11月份亏279.6万） 2、费用构成情况： 2012年度工作中存在问题 一、商品数据管理分析粗放，店铺货品监管力弱，物流人员不稳定，物流效能偏低； 二、拓展进度较慢； 三、店铺员工稳定性差，素质偏低；员工培训、激励职能弱； 四、整体毛利较低，盈利能力偏弱 综合以上主要系统缺陷： 2013年管理重心主要包括商品管理、培训的加强及市场拓展速度的加快 2013年度工作目标 一、全年实现销售收入3700万； 二、年度销售毛利达到25%以上 三、建设15家以上临街综合店； 四、人员架构增补，实现店铺管理优化，主要针对商品管理、培训与店铺激励监管体系； 2013年度工作计划 一、2013年销售分解（3710万） 二、实现以上销售额所需的拓展指标分解（新增临街店铺至少15家） 类别 项 目 合 计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 老店 销售收入 2587 401 61 82 134 149 117 146 154 318 318 318 389 预计新开店 销售收入 1123 0 0 0 18 56 60 78 83 191 202 202 233 销售收入合计 3710 401 61 82 152 205 177 224 237 509 520 520 622 项 目 合 计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 泉州 3 　 　 　 　 2 　 　 1 　 　 　 　 石狮 5 　 　 　 1 1 1 　 　 1 1 　 　 晋江 4 　 　 　 1 1 1 1 　 　 　 　 　 惠安 3 　 　 　 2 　 1 　 　 　 　 　 　 合计 15 0 0 0 4 4 3 1 1 1 1 0 0 2013年度工作计划 三、现有店铺销售计划分解2587万 2013年度工作计划 四、新增计划（15家）与销售计划滚动分解（1395万） 2013年度工作计划 五、实现2012年指标所需的人力资源配置(以终端扁平效率化变革为导向的服务型架构) 架构计划新增（红色） 商品专员负责：利用数据分析追踪辖区店铺货品结构、库销；根据销售、消化需求，提前制定货品销售、消化所需的流转、归并计划并执行，对货品进行