工艺纪律检查办法.doc

 更　改　记　录 更改页号 更改状态标记（a、b、c……） 更改单编号 更改人 日期 工艺纪律检查办法本规定了工艺纪律检查的要求、考核内容与方法。适用于生产过程的工艺纪律检查。工艺使各种原材料、半成品成为产品的方法和过程。工艺纪律工艺部门制定工艺纪律检查的有关规定，组织工艺纪律检查。检验部门负责进行生产现场日常工艺监督及信息反馈等工作。质量管理部门协助工艺部门工艺纪律检查。总则贯彻执行工艺纪律是考核各生产单位工作的一项重要内容。各生产单位必须随时检查处理本单位日常发生的工艺纪律问题，并作好记录，存档备查。工艺纪律检查应遵循的原则是：以工序为基础，分清违纪责任，分组考核、归口管理。工艺纪律检查内容生产单位检查生产单位检查的内容名领导主管工艺管理生产单位有专职或兼职工艺纪律检查员负责本工艺纪律的归口管理工作认真组织对本工艺纪律查关键工序执行定人、定机、定岗位的“三定”要求。各工序的上岗人员须取得上机上岗操作证；焊接等特殊工种，必须按有关规定考核合格，操作证，在证书有效期内，可以从事相应等级的生产操作生产人员要按技术标准、按图样、按工艺文件进行操作（即“三按”）生产人员要备齐图样、工艺文件和技术标准，熟悉并掌握本工序加工和质量控制的有关要求，做好生产前准备工作；认真贯彻工艺规程有关工装、材料或在制品、设备、检测器具等符合技术文件要求；技术文件中规定的有关时间、温度、压力、真空度、清洁度、电流、电压、材料配方等工艺参数，必须严格贯彻执行对加工零部件和工、量、辅具等，有相应的工位器具和工具箱，整齐地摆放在指定的地点，防止磕、碰、划伤和锈蚀。经常保持技术文件和工作地点整洁所有工装、生产设备都要经常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术要求。测量装置要周期检定，保持校准状态，精度适合。超期不合格的工、夹、刃、模、量、检、辅具等，不得在生产中流通使用对材料、产品零部件的加工、装配、试验、包装等，都要按照技术标准、设计图样和工艺文件严格按要求做好“自检”，对技术文件中规定的工艺参数作好记录；实行文明生产，定置管理生产要素管理部门的检查 对设备部门及设备组检查的内容 设备型号、性能、精度达到工艺文件规定；生产设备的完好率；产所需动力（水、电、汽、气）的质量、数量对工艺的满足性 对计量部门检查的内容 “计量周期检定制度”实施情况、周检率；在用量检具、仪表合格率对生产部门及计划调度机构检查内容 文明生产和定置管理制度实施情况；工位器具及在制品储存管理情况检验部门及分厂检验机构检查内容 执行工艺纪律检查及记录情况，关键工序首件专检、记录情况；对违纪现象的纠正、报告情况；检验及时，无积压；不损坏产品、零件及工艺基准情况工艺纪律检查考核工艺纪律检查方法 工艺部门不定期地组织工艺纪律抽查，对查的结果作出评定和总结，纳对各单位进行奖惩制定检查记录表格，规定每个项目的得分数、扣分数（参见附录A边检查，边记录，边评价，边打分对本单位职工执行工艺纪律情况，进行查，做好检查记录，向报送工艺纪律自检报表工艺纪律的评价方法 工艺纪律评价采用直接扣分评价法见附录A。奖惩每对一贯严格遵守工艺纪律，重视质量，优质、高产、低耗的通过抽查、大检查，工艺纪律不合格单位，要。不按技术标准、设计图样和工艺文件生产，不论生产的工件和产品如何，均以违反工艺纪律论处，给当事人与有关领导以批评教育。工艺纪律检查记录表工艺纪律检查记录表类别检 查 项 目 检 查 记 录处 数扣 分工艺文艺件13分1 工艺文件包括工序过程卡片、工序卡片、质量工序表、作业指导书等是否齐全完好。（4分） (1) 工艺文件，每一项扣1分 (2) 工艺文件缺损一页每一项扣1分2 工艺文件是否到现场。（5分） 生产作业时现场无工艺文件或作业指导书扣2分工艺文件是否。（4分）扣分工艺装备12分工艺装备与工艺是否统一。（4分） (1) 现场的工装与工装图纸、工艺规定不相符，每一项扣1分 (2) 由于不统一而严重影响质量，每一项扣3分各类工装是否完好。（4分） (1) 现场使用的工装有缺、损、松动等，一处扣1分 (2) 用毕完的工装未清理干净和及时办理入库手续，每一项扣1分 (3) 测量器具及工艺要求的各类仪器仪表无合格证或超期使用，每一处扣1分是否正确使用各种工装。（4分） (1) 使用方法不当，每一处扣1分 (2) 测量器具乱堆乱放每一处扣1分工 艺 要 求13分1 工艺参数及其记录是否符合工艺要求。（7分） (1) 其中一项参数不符扣2分 (2) 工艺要求记录的参数及首件两检，记录不规范一处扣2分 2 使用的材料、辅料、工艺条件是否符合要求。（6分） (1) 产品零件材料不符扣2分；辅助